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各位代表：
受自治區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將全區(qū)與自治區(qū)本級2010年預算執(zhí)行情況和2011年預算草案提請自治區(qū)十一屆人大四次會議審議，并請自治區(qū)政協(xié)委員和其他同志提出意見。
一、關于2010年全區(qū)與自治區(qū)本級預算執(zhí)行情況
2010年是實施“十一五”規(guī)劃和科學發(fā)展三年計劃的決戰(zhàn)之年。在自治區(qū)黨委的正確領導下，全區(qū)各級財政部門按照中央和自治區(qū)的決策部署，圍繞服務改革發(fā)展穩(wěn)定大局，深入開展“工作落實年”、“黨組織建設年”活動，充分發(fā)揮財政職能作用，努力克服嚴重自然災害及國際金融危機等不利影響，全力支持經濟平穩(wěn)較快發(fā)展，著力保障和改善民生；同時，積極推進財政科學化精細化管理，努力防范和控制財政風險，全區(qū)財政工作取得明顯的成效，預算執(zhí)行情況良好，較好地完成了自治區(qū)十一屆人大三次會議確定的各項財政收支計劃，為財政“十一五”規(guī)劃和科學發(fā)展三年計劃劃上了圓滿句號。
（一）2010年全區(qū)預算執(zhí)行情況
預計全區(qū)財政總收入2238.93億元，財政總支出2001.91億元，收支相抵，年終滾存結余237.02億元，其中專款結轉211.25億元、凈結余25.77億元。
全區(qū)財政總收入的構成為:（1）一般預算收入772.30億元，完成預算的115.5% ，增長24.4%（按財政部統(tǒng)一口徑計算，全區(qū)經常性財政收入比上年增長11.9%）。（2）轉移性收入1411.64億元，其中：上級補助收入1158.43億元，上年結余收入253.20億元。（3）政府債券收入55.0億元。
（注：2010年全區(qū)組織的財政收入完成1228.75億元，完成年初計劃的112.9%，比上年增長27.1%，超額完成自治區(qū)黨委、政府確定的1200億元的收入奮斗目標任務。）
在全區(qū)一般預算收入中，稅收收入完成534.02億元，同比增加（以下簡稱增加）116.34億元，增長27.9%。其中：增值稅77.48億元，完成預算的100.6%，增加12.47億元，增長19.2%；營業(yè)稅207.42億元，完成預算的111.8%，增加52.57億元，增長33.9%；企業(yè)所得稅59.09億元，完成預算的133.7%，增加23.04億元，增長63.9%；個人所得稅25.84億元，完成預算的114.5%，增加5.80億元，增長28.9%。
非稅收入完成238.28億元，增加35.12億元，增長17.3%。其中：專項收入22.81億元，完成預算的112.2%，增加4.66億元，增長25.7%；行政事業(yè)性收費收入65.07億元，完成預算的109.8%，增加5.92億元，增長10.0%；罰沒收入31.29億元，完成預算的142.4%，增加6.90億元，增長28.3%；國有資本經營收入66.16億元，完成預算的126.9%，增加6.83億元，增長11.5%；國有資源（資產）有償使用收入35.87億元，完成預算的183.6%，增加9.30億元，增長35.0%；其他收入17.09億元，完成預算的153.7%，增加1.53億元，增長9.8%。
預計全區(qū)一般預算支出1994.42億元，完成年度預算（以下簡稱預算）的90.4%。其中：一般公共服務266.68億元，完成預算的93.5%，增長20.7%；公共安全124.30億元，完成預算的92.1%，增長15.4%；教育366.75億元，完成預算的94.5%，增長23.7%；科學技術21.62億元，完成預算的90.4%，增長19.6%;文化體育與傳媒31.29億元，完成預算的94.0%，增長6.9%;社會保障和就業(yè)217.19億元，完成預算的89.5%，增長23.9%；醫(yī)療衛(wèi)生163.91億元，完成預算的93.5%，增長41.1%；環(huán)境保護64.01億元，完成預算的88.0%，增長28.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務105.85億元，完成預算的94.4%，增長1.7%；農林水事務258.25億元，完成預算的93.6%，增長22.5%；交通運輸86.48億元，完成預算的93.4%，增長6.0%；資源勘探電力信息等事務71.15億元，完成預算的91.5%，增長2.4%；商業(yè)服務業(yè)等事務29.33億元，完成預算的91.3%，增長32.6%；國土資源氣象等事務39.15億元，完成預算的93.0%，增長144.0%；住房保障支出58.29億元，完成預算的91.6%，增長105.7%；其他支出63.68億元，完成預算的50.8%，增長15.2%。農業(yè)、教育、科技等法定支出增長均高于全區(qū)經常性財政收入增長11.9%的幅度。