天津市2013年預(yù)算執(zhí)行情況及2014年預(yù)算草案
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一、2013年預(yù)算執(zhí)行情況
2013年，全市各地區(qū)、各部門深入貫徹黨的十八大、十八屆二中、三中全會和習(xí)近平總書記一系列重要講話精神，按照市委十屆二次、三次全會決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)、穩(wěn)中求優(yōu)，扎實推進(jìn)各項工作，加快建設(shè)美麗天津，全市經(jīng)濟(jì)社會實現(xiàn)平穩(wěn)較快發(fā)展，財政預(yù)算執(zhí)行情況較好，圓滿完成了市十六屆人大一次會議確定的預(yù)算任務(wù)。
(一)財政收支情況
1.公共財政收支(原一般預(yù)算收支)。全市公共財政收入2078億元，完成預(yù)算105.4%，比上年增長18.1%。公共財政收入加上中央稅收返還、轉(zhuǎn)移支付等369億元，上年結(jié)余157億元，以及調(diào)入(調(diào)出)資金22億元，公共財政總財力2626億元。全市公共財政支出2506億元，完成預(yù)算101.8%，比上年增長18.7%。總財力與支出相抵，全市公共財政結(jié)余120億元，其中結(jié)轉(zhuǎn)項目資金106億元，主要是地方建設(shè)項目和中央轉(zhuǎn)移支付資金；預(yù)算純結(jié)余14億元。
市級公共財政收入765億元，完成預(yù)算105.1%，比上年增長17.7%，剔除調(diào)整完善市對區(qū)縣分稅制財政體制應(yīng)返還區(qū)縣的收入基數(shù)37億元，同比增長12%，與年初預(yù)算持平。公共財政收入加上中央稅收返還、轉(zhuǎn)移支付等369億元，上年結(jié)余81億元，以及調(diào)入資金47億元，減除對區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付209億元，公共財政總財力1053億元。市級公共財政支出996億元，完成預(yù)算98.8%，比上年增長10.7%。總財力與支出相抵，市級公共財政結(jié)余57億元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)項目資金，主要是地方建設(shè)項目和中央轉(zhuǎn)移支付資金。
2.政府性基金收支。全市政府性基金收入814億元，完成預(yù)算78%，比上年下降14.2%，其中土地出讓收入735億元，下降16.5%。政府性基金收入加上上年結(jié)余148億元，減除調(diào)出資金等10億元，政府性基金總財力952億元。全市政府性基金支出817億元，完成預(yù)算67.6%，比上年下降21.1%。總財力與支出相抵，全市政府性基金結(jié)余135億元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)項目資金。
市級政府性基金收入353億元，完成預(yù)算135.7%，比上年增長46.6%，其中土地出讓收入303億元，增長56.6%。政府性基金收入加上上年結(jié)余9億元，減除對區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付和調(diào)出資金等29億元，政府性基金總財力333億元。市級政府性基金支出317億元，完成預(yù)算114.7%，比上年增長24%。總財力與支出相抵，市級政府性基金結(jié)余16億元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)項目資金。
3.地方政府債券收支。2013年財政部代理我市發(fā)行地方政府債券45億元。經(jīng)市十六屆人大常委會第三次會議審查批準(zhǔn)，用于美麗天津建設(shè)15億元，排水設(shè)施提升改造5億元，舊樓區(qū)綜合整修5億元，水利建設(shè)項目5億元，市容環(huán)境綜合整治4億元，東亞運(yùn)動會場館3億元，七里海濕地二期2億元，清水工程1.9億元，于橋水庫水源保護(hù)1.4億元，償還到期地方政府債券本金2.7億元。
(二)預(yù)算執(zhí)行特點和財政主要工作
2013年，各級財稅部門全面落實積極財政政策，著力促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級，保障民計民生，推進(jìn)改革創(chuàng)新，各項工作取得了新的進(jìn)展。
1.財政收入邁上新臺階
過去的一年，面對錯綜復(fù)雜的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢，全市上下堅定信心、砥礪奮進(jìn)，統(tǒng)籌穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實現(xiàn)平穩(wěn)較快增長。各級財稅部門堅持依法征稅、應(yīng)收盡收、不收過頭稅，及時將經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果體現(xiàn)為財政增收。全市公共財政收入突破2000億元，收入規(guī)模再創(chuàng)新高。濱海新區(qū)、中心城區(qū)、郊區(qū)縣競相發(fā)展，區(qū)縣級財政收入增長21.6%，高于全市3.5個百分點。金融租賃、信息技術(shù)、商務(wù)服務(wù)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展迅猛，第三產(chǎn)業(yè)稅收增長19%，占全市稅收比重達(dá)到67%。
2.轉(zhuǎn)型升級取得新進(jìn)展
支持濱海新區(qū)開發(fā)開放。落實促進(jìn)新區(qū)發(fā)展10項措施，統(tǒng)一濱海新區(qū)財政體制，對新建功能區(qū)實行地方稅收全留政策。落實北方國際航運(yùn)中心核心功能區(qū)稅收政策，推進(jìn)國際船舶登記、國際航運(yùn)稅收、融資租賃退稅等先行先試，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)顯現(xiàn)，融資租賃業(yè)務(wù)占全國四分之一。落實現(xiàn)代服務(wù)業(yè)綜合試點政策，支持現(xiàn)代物流、科技研發(fā)、動漫創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。落實海港空港扶持政策，天津港貨物吞吐量突破5億噸、集裝箱超過1300萬標(biāo)準(zhǔn)箱，濱海國際機(jī)場旅客吞吐量突破1000萬人次，新區(qū)輻射帶動作用顯著提升。
推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和創(chuàng)新發(fā)展。落實促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展8條措施，推進(jìn)大項目好項目加快建設(shè)，全市1610個重大項目竣工1200項，實現(xiàn)稅收225億元，增長22.4%。落實促進(jìn)科技型中小企業(yè)發(fā)展政策，培育領(lǐng)軍企業(yè)和“殺手锏”產(chǎn)品，科技型中小企業(yè)達(dá)到5萬家，小巨人企業(yè)2410家。落實促進(jìn)公共研發(fā)平臺發(fā)展政策，建成全國首家863產(chǎn)業(yè)化促進(jìn)中心，新增87家科技創(chuàng)新服務(wù)機(jī)構(gòu)，實施電動汽車、3D打印等一批重大科技示范工程。
促進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加快發(fā)展。借重用好首都資源，完善財稅扶持政策，總部經(jīng)濟(jì)、會展經(jīng)濟(jì)、中介咨詢、服務(wù)外包等新興服務(wù)業(yè)加快發(fā)展，一批知名企業(yè)落戶天津。落實樓宇經(jīng)濟(jì)扶持政策，吸引銀行保險、融資租賃、電子商務(wù)、科技研發(fā)等機(jī)構(gòu)入駐商務(wù)樓宇，全市稅收億元樓宇達(dá)到120座。擴(kuò)大旅游發(fā)展基金規(guī)模，打造“近代中國看天津”等五大特色旅游品牌。支持發(fā)展社區(qū)服務(wù)，新建菜市場和社區(qū)連鎖菜店102個，中心城區(qū)便民購菜網(wǎng)點覆蓋率達(dá)到90%。
加快郊區(qū)縣“三區(qū)”聯(lián)動發(fā)展。農(nóng)林水事務(wù)支出113億元，增長24.7%。支持31個示范工業(yè)園區(qū)建設(shè)，完善招商引資載體功能，簽約項目2404個，成為區(qū)縣新的經(jīng)濟(jì)增長點。支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，提升設(shè)施農(nóng)業(yè)5.1萬畝，新增節(jié)水灌溉面積30萬畝，建成現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)11個、養(yǎng)殖示范園區(qū)27個。支持示范小城鎮(zhèn)和文明生態(tài)村建設(shè)，新開工農(nóng)民住房1000萬平方米，55萬農(nóng)民遷入新居，完成151個文明生態(tài)村創(chuàng)建任務(wù)。新建改造農(nóng)村公路853公里、污水垃圾處理設(shè)施20座，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境面貌進(jìn)一步改善。
3.民計民生有了新改善
教育支出458億元，增長21%。實施學(xué)前教育提升計劃，新建改擴(kuò)建幼兒園20所、“陽光樂園”30所，全市一級以上幼兒園達(dá)到242所。推進(jìn)新一輪義務(wù)教育學(xué)校現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，120所學(xué)校驗收達(dá)標(biāo)。新建改擴(kuò)建農(nóng)村高中10所、特色高中實驗校12所。創(chuàng)建國家職業(yè)教育改革創(chuàng)新示范區(qū)，建設(shè)18所高職示范校和5個優(yōu)質(zhì)特色專業(yè)。實施高校“十二五”綜合投資規(guī)劃，建成一批重點學(xué)科、品牌專業(yè)。完善家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策，向19萬名學(xué)生發(fā)放獎學(xué)金、助學(xué)金4.7億元。
醫(yī)療衛(wèi)生支出129億元，增長21.6%。胸科醫(yī)院、天津醫(yī)院、中醫(yī)一附院新建工程完工，第二兒童醫(yī)院主體建成。推進(jìn)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)綜合改革，完成15個區(qū)縣醫(yī)院、6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和15個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，中醫(yī)“國醫(yī)堂”實現(xiàn)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)全覆蓋。實施20項婦女兒童健康促進(jìn)計劃，更新一批120救護(hù)車，支持開展血液核酸檢測、H7N9禽流感疫情防治等重點公共衛(wèi)生項目，基本公共衛(wèi)生服務(wù)財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由年人均30元提高到35元，免費(fèi)服務(wù)項目由13類67項拓展為14類76項。
文化體育與傳媒支出43億元，增長21.3%。國家海洋博物館、中國大戲院、群眾藝術(shù)館等重點項目進(jìn)展順利。支持公共圖書館、紀(jì)念館、博物館和文化館拓展服務(wù)領(lǐng)域，新建100個城市書吧。實施精品文化演出和公益文化普及扶持政策，引進(jìn)16場高水平文藝演出和展覽，舉辦600場公益性文化活動。國有文藝院團(tuán)和公益性文化單位轉(zhuǎn)制進(jìn)展順利，國家3D影視創(chuàng)意園等項目加快建設(shè)。成功舉辦第六屆東亞運(yùn)動會，新建一批大型體育場館，改造提升30個體育公園和1500個市民健身園。
社會保障和就業(yè)支出240億元，增長19.1%。落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策，全年新增就業(yè)48萬人。完善社會保障和社會救助制度，企業(yè)退休人員養(yǎng)老金實現(xiàn)九連增，城鄉(xiāng)低保每人每月標(biāo)準(zhǔn)分別達(dá)到600元和400元，優(yōu)撫救濟(jì)、特困救助、農(nóng)村五保戶補(bǔ)助水平進(jìn)一步提高。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險年人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到420元，居民生育保險實現(xiàn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌。提高社區(qū)工作者薪酬待遇，增加居委會辦公經(jīng)費(fèi)。新增養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位7800張，建成社區(qū)老年日間照料服務(wù)中心103個。開工保障性住房640萬平方米，向10.5萬戶中低收入家庭發(fā)放補(bǔ)貼3.9億元。
公檢法司及工商質(zhì)監(jiān)支出139億元，增長13.2%。構(gòu)建公共安全體系，公安消防、司法檢察裝備水平顯著提升，完善智能交通管理系統(tǒng)，視頻監(jiān)控點位增加，治安綜合防控和應(yīng)急救援能力進(jìn)一步提高。加大工商質(zhì)監(jiān)、食品藥品監(jiān)管投入，推進(jìn)放心食品系列工程，“放心藥廠”、“放心藥店”創(chuàng)建工作進(jìn)展順利。
4.城市功能得到新提升
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出694億元，增長21.8%。發(fā)揮財政資金引導(dǎo)作用，通過資本金注入、政府回購、特許權(quán)經(jīng)營等方式，推進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。津秦客運(yùn)專線竣工通車，鐵路樞紐功能進(jìn)一步完善。京秦高速公路等重點工程進(jìn)展順利，北部新區(qū)快速路網(wǎng)加快實施。地鐵2號線全線通車，3號線南站配套工程試運(yùn)營，5號、6號線70座場站全面開工。更新環(huán)保公交車2000輛，調(diào)整公交線路72條，新建改造公交場站10座，增設(shè)城市主干道安全島30處，群眾出行條件得到改善。
完成生態(tài)市建設(shè)第二個“三年行動計劃”，啟動實施“美麗天津·一號工程”。完成32座燃煤供熱鍋爐改燃并網(wǎng)，淘汰黃標(biāo)車7萬輛。綜合治理河道22條，建成污水處理廠6座、排水泵站14座。新建改造綠地1600萬平方米，植樹造林18.8萬畝。七里海自然生態(tài)修復(fù)進(jìn)展順利，于橋水庫及引灤水質(zhì)保護(hù)全面加強(qiáng)。推進(jìn)市容環(huán)境綜合整治，整修建筑1966萬平方米，實施平改坡144棟，提升改造道路107條，中心城區(qū)主干道路整修基本實現(xiàn)全覆蓋。啟動西于莊危陋房屋和農(nóng)村危房改造，完成480個舊樓區(qū)提升改造任務(wù)。
5.財稅改革實現(xiàn)新突破
穩(wěn)步推進(jìn)“營改增”改革試點。在交通運(yùn)輸和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)先行試點基礎(chǔ)上，將廣播影視業(yè)納入改革試點范圍，全市試點企業(yè)5.3萬戶，減負(fù)面達(dá)到96%，全年減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)34.7億元，有效避免了重復(fù)征稅，促進(jìn)了現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。全面落實小微企業(yè)減免稅政策，對月營業(yè)額低于2萬元的暫免征收增值稅和營業(yè)稅，減半征收企業(yè)所得稅，惠及小微企業(yè)13萬戶，有效減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān)。
調(diào)整完善分稅制財政體制。統(tǒng)一區(qū)縣財政管理體制，促進(jìn)區(qū)縣間公平競爭、競相發(fā)展。下劃市級大企業(yè)稅收，實行跨區(qū)企業(yè)稅收分成辦法，調(diào)動區(qū)縣招商引資積極性。建立雙城間交通發(fā)展基金，構(gòu)建中心城區(qū)與濱海新區(qū)便捷高效的現(xiàn)代交通體系。完善轉(zhuǎn)移支付制度，壓縮專項轉(zhuǎn)移支付，增加一般性轉(zhuǎn)移支付，促進(jìn)區(qū)縣間基本公共服務(wù)均等化。
改進(jìn)完善稅收征管體制。健全重點稅源管控制度，對占全市稅收80%的企業(yè)實施專人管理、動態(tài)監(jiān)控。健全納稅評估管理制度，開展經(jīng)濟(jì)稅收指標(biāo)比對分析，實行稅收風(fēng)險排查推送。完善一級稽查、專業(yè)稽查和跨區(qū)稽查制度。推進(jìn)納稅服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，開展“一窗式”受理、“一站式”服務(wù)、“一次性”告知和非審批類事項同城通辦試點，營造便利的納稅服務(wù)環(huán)境。
6.財政監(jiān)管創(chuàng)建新模式
財政監(jiān)管機(jī)制不斷健全。落實中央“八項規(guī)定”、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》和市委有關(guān)規(guī)定，制定出臺會議費(fèi)、接待費(fèi)、出國經(jīng)費(fèi)等制度辦法，將17項公務(wù)支出納入公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄，“三公”經(jīng)費(fèi)得到有效控制。盤活財政存量資金，將長期未動用的結(jié)余資金收回預(yù)算重新安排。按5%比例壓減部門一般性支出，統(tǒng)籌用于民生項目。完善政府投資項目預(yù)算審查、公開招標(biāo)、政府采購和績效評價制度，有效規(guī)避風(fēng)險、節(jié)儉開支。建立行政事業(yè)單位賬戶審批制度，將財政資金和公共資金納入審計實時監(jiān)控范圍。
預(yù)算管理制度逐步完善。部門預(yù)算改革不斷深化，基本支出定員定額體系更加完善，項目支出預(yù)算細(xì)化率明顯提高。國庫集中支付改革穩(wěn)步推進(jìn)，全市集中支付總額達(dá)到1217億元，占公共財政支出的49%。制定政府購買服務(wù)指導(dǎo)意見，推進(jìn)社區(qū)、醫(yī)療、養(yǎng)老等公共服務(wù)社會化管理。財政信息公開穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)算決算公開范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，公開內(nèi)容進(jìn)一步細(xì)化。落實中央簡政放權(quán)有關(guān)要求，清理規(guī)范一批行政事業(yè)性收費(fèi)和行政審批項目。加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，完善“借用管還”機(jī)制，財政風(fēng)險得到有效防范。
(三)預(yù)算執(zhí)行存在的主要問題
2013年財政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，收支規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，保障能力進(jìn)一步提高。同時，預(yù)算執(zhí)行和財政工作中還存在一些不容忽視的問題，主要表現(xiàn)在：財政增收基礎(chǔ)不夠穩(wěn)固，稅收增長主要依靠部分行業(yè)拉動；財政收入占生產(chǎn)總值比重偏低，非稅收入占財政收入比重偏高；財政收支矛盾突出，預(yù)算平衡壓力較大；財政監(jiān)管存在薄弱環(huán)節(jié)，資金使用效益有待提高；部分區(qū)縣財政比較困難，基本公共服務(wù)均等化存在差距。我們一定高度重視這些問題，在今后工作中積極采取切實可行的措施，努力加以解決。
二、2014年預(yù)算草案
2014年，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境依然錯綜復(fù)雜。世界經(jīng)濟(jì)仍將延續(xù)緩慢復(fù)蘇態(tài)勢，存在不穩(wěn)定不確定因素，新的增長動力源尚不明朗。我國發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，特別是十八屆三中全會對全面深化改革作出總體部署，經(jīng)濟(jì)長期向好趨勢將進(jìn)一步確立。同時，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中也存在需求不足、產(chǎn)能過剩、環(huán)境制約等問題，經(jīng)濟(jì)發(fā)展正處于增長速度換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期疊加階段，面臨風(fēng)險和挑戰(zhàn)。我市推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，全面深化改革擴(kuò)大開放，加快濱海新區(qū)開發(fā)建設(shè)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量效益穩(wěn)步提升，將為財政增收奠定良好基礎(chǔ)。我們要切實增強(qiáng)進(jìn)取意識、機(jī)遇意識和責(zé)任意識，解放思想，改革創(chuàng)新，真抓實干，努力開創(chuàng)財政發(fā)展新局面。
(一)指導(dǎo)思想
全面貫徹落實黨的十八大、十八屆二中、三中全會和習(xí)近平總書記一系列重要講話精神，按照市委十屆三次、四次全會的決策部署，堅持改革統(tǒng)領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動、轉(zhuǎn)型調(diào)整、改善民生、黨建保證，繼續(xù)實施積極財政政策，促進(jìn)轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)，支持美麗天津建設(shè)。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)民生持續(xù)改善，新增財力重點向社區(qū)、農(nóng)村和困難區(qū)縣傾斜。推進(jìn)政府機(jī)構(gòu)改革和職能轉(zhuǎn)變，堅持依法行政和清廉從政，牢固樹立過緊日子思想，促進(jìn)節(jié)約型政府建設(shè)。全面深化財稅改革，推進(jìn)全口徑預(yù)算管理，完善稅收管理制度，逐步建立事權(quán)與支出責(zé)任相適應(yīng)的制度。健全財政資金監(jiān)管制度，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，有效防范財政風(fēng)險。
(二)預(yù)算草案
1.公共財政預(yù)算
全市公共財政預(yù)算。收入預(yù)算2328億元，比上年執(zhí)行增長12%。加上預(yù)計中央稅收返還、轉(zhuǎn)移支付等379億元和上年結(jié)余120億元，全市公共財政預(yù)算總財力2827億元。支出預(yù)算2827億元，比上年執(zhí)行增長12.8%。主要包括：教育525億元，增長14.6%；科學(xué)技術(shù)107億元，增長15.3%；文化體育與傳媒50億元，增長14.8%；社會保障和就業(yè)273億元，增長14.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育149億元，增長15.5%；農(nóng)林水131億元，增長15.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)768億元，增長10.7%；公共安全138億元，增長9.6%；一般公共服務(wù)155億元，增長6%。
市級公共財政預(yù)算。收入預(yù)算857億元，比上年執(zhí)行增長12%。加上預(yù)計中央稅收返還、轉(zhuǎn)移支付等379億元和上年結(jié)余57億元，減除對區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付181億元，市級公共財政預(yù)算總財力1112億元。支出預(yù)算1112億元，比上年執(zhí)行增長11.6%。主要包括：教育169億元，增長14.5%；科學(xué)技術(shù)51億元，增長15%；文化體育與傳媒29億元，增長14.1%；社會保障和就業(yè)176億元，增長14.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育56億元，增長14.5%；農(nóng)林水78億元，增長14.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)189億元，增長3.8%；公共安全65億元，增長9.7%；一般公共服務(wù)51億元，增長6.4%。
2.政府性基金預(yù)算
全市政府性基金預(yù)算。收入預(yù)算875億元，比上年執(zhí)行增長7.5%，其中土地出讓收入790億元，增長7.5%。政府性基金收入加上預(yù)計中央轉(zhuǎn)移支付等11億元和上年結(jié)余135億元，全市政府性基金總財力1021億元，全部用于安排支出預(yù)算，比上年執(zhí)行增長25.1%。
市級政府性基金預(yù)算。收入預(yù)算356億元，比上年執(zhí)行增長0.6%，其中土地出讓收入303億元，與上年持平。政府性基金收入加上預(yù)計中央轉(zhuǎn)移支付等11億元和上年結(jié)余16億元，減除對區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付21億元，市級政府性基金總財力362億元，全部用于安排支出預(yù)算，比上年執(zhí)行增長14.1%。
3.社會保險基金預(yù)算
全市社會保險基金收入預(yù)算802億元，其中保險費(fèi)收入612億元，財政補(bǔ)貼收入169億元，利息收入等21億元。全市社會保險基金支出預(yù)算760億元。收支相抵，全市社會保險基金當(dāng)年結(jié)余42億元。分險種情況是：城鎮(zhèn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入487億元，支出464億元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入196億元，支出197億元；失業(yè)保險基金收入37億元，支出30億元；工傷保險基金收入10億元，支出9億元；城鎮(zhèn)職工生育保險基金收入10億元，支出10億元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保障基金收入30億元，支出20億元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入32億元，支出30億元。上述七項社會保險基金，基本能夠?qū)崿F(xiàn)年度收支平衡、按期支付。對于城鎮(zhèn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險和城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險滾存結(jié)余支付能力低等問題，擬根據(jù)各險種收支和結(jié)余情況，研究規(guī)范征繳范圍和基數(shù)、增加基金收益、依法提足支出等辦法，建立社會保險基金持續(xù)發(fā)展長效機(jī)制。
總的來看，今年財政收入預(yù)算綜合考慮了經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期、稅收政策調(diào)整和加強(qiáng)收入征管等因素，符合實事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地的原則。財政支出預(yù)算重點體現(xiàn)了優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、增加民生投入和厲行勤儉節(jié)約等要求，符合統(tǒng)籌兼顧、突出重點、有保有壓的原則。在預(yù)算執(zhí)行中，我們將進(jìn)一步落實增收節(jié)支措施，確保完成全年預(yù)算任務(wù)。
三、解放思想，改革創(chuàng)新，全力推進(jìn)美麗天津建設(shè)
2014年，是貫徹落實黨的十八大和十八屆三中全會精神的重要一年，也是完成“十二五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年。我們一定要全面貫徹市委十屆三次、四次全會精神，深化財稅改革，完善體制機(jī)制，支持轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)民生持續(xù)改善，健全厲行節(jié)約機(jī)制，確保完成各項工作任務(wù)。
(一)著力支持美麗天津建設(shè)
加快“美麗天津·一號工程”建設(shè)。牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的理念，按照政府引導(dǎo)、市場運(yùn)作、社會動員、多元投入的工作思路，多渠道、多形式籌集資金,支持“四清一綠”行動。通過財政補(bǔ)助、貸款貼息等方式，引導(dǎo)企業(yè)和社會資金投入，重點治理工業(yè)污染排放，推進(jìn)改燃并網(wǎng)和淘汰黃標(biāo)車。通過資本金注入、政府回購等方式，放大財政資金效應(yīng)，綜合治理河道，嚴(yán)控污染源頭，提高污水處理能力。完善財政獎補(bǔ)政策，加強(qiáng)農(nóng)村垃圾、污水處理，建立長效管護(hù)機(jī)制。創(chuàng)新公共服務(wù)方式，通過政府補(bǔ)貼，健全老舊社區(qū)物業(yè)管理機(jī)制。盤活存量、調(diào)整增量，集中資金建設(shè)外環(huán)線外側(cè)綠化帶，支持獨流減河、永定新河和郊野公園等綠化工程。
完善城市載體功能和服務(wù)功能。加快建設(shè)現(xiàn)代交通體系，建成濱海國際機(jī)場二期航站樓、地下交通中心和京津城際延伸線，實施津保鐵路、進(jìn)港三線等重點項目，建成塘承二期、津港二期等高速公路。完善城市路網(wǎng)體系，建成志成道延長線、地鐵2號線機(jī)場延伸線，推進(jìn)地鐵5號、6號線建設(shè)和1號線延伸工程，啟動建設(shè)4號、10號線，打通一批交通卡口瓶頸。完善市政設(shè)施功能，建成南水北調(diào)中線工程，實施水電氣熱老舊管網(wǎng)改造。繼續(xù)開展市容環(huán)境綜合整治，加快西于莊危陋房屋改造，實現(xiàn)中心城區(qū)舊樓區(qū)提升改造全覆蓋。大力發(fā)展公共交通，完善智能交通網(wǎng)絡(luò)，新增2000輛環(huán)保公交車，提高公交分擔(dān)率，進(jìn)一步改善群眾出行環(huán)境。
(二)著力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級
做大做強(qiáng)先進(jìn)制造業(yè)。落實財稅扶持政策，以調(diào)整重組、放開搞活、清理退出“三個一批”為重點，支持國有企業(yè)改革，妥善安置轉(zhuǎn)制職工。加大政策扶持力度，促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展，鼓勵發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)。推進(jìn)萬企轉(zhuǎn)型升級，化解過剩產(chǎn)能，治理污染排放，推動集群發(fā)展。落實科技小巨人發(fā)展行動計劃，新增科技型中小企業(yè)1萬家、培育小巨人企業(yè)500家。借重用好首都資源，深化部市、院市合作，健全產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制，新建一批國家級重點實驗室、工程中心、技術(shù)中心和科技創(chuàng)新孵化器。
構(gòu)建現(xiàn)代服務(wù)經(jīng)濟(jì)體系。實施“接二連三”戰(zhàn)略，推進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)融合發(fā)展。加快現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)，打造一批中心商貿(mào)區(qū)、都市產(chǎn)業(yè)園、現(xiàn)代物流園，形成服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)集群。完善樓宇經(jīng)濟(jì)扶持政策，吸引現(xiàn)代金融、中介咨詢、科技信息等服務(wù)企業(yè)入駐商務(wù)樓宇，打造更多的稅收“億元樓”。整合天津歷史人文資源，創(chuàng)建特色旅游品牌。完善政府購買服務(wù)政策，支持養(yǎng)老、家庭和健康服務(wù)發(fā)展，滿足群眾多樣化多層次服務(wù)需求。
加快新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程。推進(jìn)城鄉(xiāng)要素平等交換和公共資源均衡配置，促進(jìn)公共財政向農(nóng)村傾斜、公共設(shè)施向農(nóng)村延伸、公共服務(wù)向農(nóng)村覆蓋。啟動新一批示范小城鎮(zhèn)建設(shè)試點，擴(kuò)大“三改一化”試點范圍，促進(jìn)產(chǎn)城融合發(fā)展。完善強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策，大力發(fā)展現(xiàn)代都市型農(nóng)業(yè)，提升設(shè)施農(nóng)業(yè)規(guī)模和水平，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，完善社會化服務(wù)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營體系，提高農(nóng)業(yè)科技水平、產(chǎn)出效益和農(nóng)民收入。推進(jìn)農(nóng)村金融改革創(chuàng)新，支持土地承包經(jīng)營權(quán)、林權(quán)、農(nóng)業(yè)設(shè)施所有權(quán)確權(quán)試點，完善抵押融資制度。
(三)著力推進(jìn)民生持續(xù)改善
促進(jìn)教育公平和質(zhì)量提高。推進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展，繼續(xù)實施學(xué)前教育提升計劃、新一輪義務(wù)教育和普通高中現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。完善教育信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)教育資源覆蓋范圍，逐步縮小城鄉(xiāng)、區(qū)域、校際差距。推進(jìn)職業(yè)教育領(lǐng)先發(fā)展，加快海河教育園區(qū)二期工程建設(shè)，深化產(chǎn)教結(jié)合、校企合作，支持培養(yǎng)高素質(zhì)勞動者和技能型人才。推進(jìn)高等教育內(nèi)涵發(fā)展，實施高校創(chuàng)新能力提升計劃，加快南開大學(xué)、天津大學(xué)和開放大學(xué)等新校區(qū)建設(shè)。健全家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系，完善獎學(xué)金、助學(xué)金制度。
提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。推進(jìn)衛(wèi)生資源調(diào)整，完成第二兒童醫(yī)院、環(huán)湖醫(yī)院新建工程，加快中醫(yī)二附院、代謝病醫(yī)院等項目建設(shè)。健全多層次的醫(yī)療服務(wù)體系，完善國家基本藥物制度，建立基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)行新機(jī)制，支持公立醫(yī)院綜合改革，鼓勵民營醫(yī)院發(fā)展。提高居民醫(yī)療保險補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、報銷比例和限額，緩解群眾“看病難、看病貴”問題。將基本公共衛(wèi)生服務(wù)財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由年人均35元提高到40元，推進(jìn)區(qū)縣公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。完善計劃生育獎扶政策，促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展。
健全公共文化服務(wù)體系。完成中國大戲院、紅旗劇院等新建擴(kuò)建工程。實施文化惠民工程，加快電子閱覽室、社區(qū)文化中心和農(nóng)村電影放映網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。擴(kuò)大文化精品演出獎勵范圍，營造高雅藝術(shù)氛圍，提升城市內(nèi)涵和文化品位。鼓勵金融資本、社會資本、文化資源相結(jié)合，推動廣播電視、報業(yè)出版、演藝院團(tuán)等領(lǐng)域資源整合，提高文化產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、集約化、專業(yè)化水平。啟動第十三屆全運(yùn)會籌備工作，更新改造一批健身園和體育公園，推動學(xué)校和企事業(yè)單位體育設(shè)施向社會開放。
完善城鄉(xiāng)社會保障體系。實施更加積極的就業(yè)政策，重點解決高校畢業(yè)生、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口、城鎮(zhèn)困難人員和退役軍人就業(yè)問題。實施全民創(chuàng)業(yè)規(guī)劃綱要，推進(jìn)稅收、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、引進(jìn)資金便利化服務(wù)，引導(dǎo)廣大勞動者特別是大學(xué)生創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造。提高企業(yè)退休人員養(yǎng)老金待遇，調(diào)整城鄉(xiāng)低保、重點優(yōu)撫、特困救助、農(nóng)村五保戶補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和老年人生活補(bǔ)貼。新增養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位6000張，新建社區(qū)老年日間照料服務(wù)中心80個。新開工保障性住房6萬套，改善困難群眾住房條件。
增強(qiáng)公共安全保障能力。加大食品藥品監(jiān)管經(jīng)費(fèi)投入，開展食品藥品安全治理整頓，推進(jìn)放心食品系列工程和放心藥廠、藥店、藥房建設(shè)。增加公檢法司經(jīng)費(fèi)投入，推進(jìn)公安信息化和“三張網(wǎng)”防控體系建設(shè)，提升治安防控水平。支持安全生產(chǎn)基礎(chǔ)建設(shè)，強(qiáng)化火災(zāi)隱患排查整治，建立綜合應(yīng)急救援機(jī)制，嚴(yán)防重特大安全事故。
(四)著力深化財稅體制改革
改進(jìn)預(yù)算管理制度。推行全口徑預(yù)算管理，完善國有資本經(jīng)營預(yù)算制度，健全政府預(yù)算體系。建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制和政府綜合財務(wù)報告制度。改革公共產(chǎn)品和公共服務(wù)供給方式，引入市場競爭機(jī)制，重點在養(yǎng)老、健康、社區(qū)和后勤服務(wù)等領(lǐng)域，推進(jìn)政府購買服務(wù)。盤活財政存量資金，統(tǒng)籌使用國有資產(chǎn)收益，用于民生改善項目。擴(kuò)大預(yù)決算公開范圍，細(xì)化公開內(nèi)容，逐步將部門預(yù)決算公開到基本支出和項目支出。
完善稅收管理制度。擴(kuò)大“營改增”試點,將鐵路運(yùn)輸和郵政業(yè)納入改革范圍。推進(jìn)房產(chǎn)稅、消費(fèi)稅、資源稅改革，推動環(huán)境保護(hù)費(fèi)改稅，構(gòu)建地方稅體系。完善投資貿(mào)易便利化稅收政策，支持自由貿(mào)易試驗區(qū)建設(shè)。深化稅收征管改革，推行稅源分級分類管理，完善信息管稅制度，提升納稅服務(wù)水平。健全稅收保障制度，構(gòu)建社會化協(xié)稅護(hù)稅體系。清理稅收優(yōu)惠政策，取消不合理收費(fèi)項目，進(jìn)一步規(guī)范財經(jīng)秩序。
深化財政體制改革。明確市和區(qū)縣兩級政府事權(quán)范圍，以事權(quán)調(diào)整帶動財力配置，建立事權(quán)與支出責(zé)任相適應(yīng)的制度。完善一般性轉(zhuǎn)移支付制度，清理規(guī)范專項轉(zhuǎn)移支付。清理規(guī)范重點支出同財政收支增幅或生產(chǎn)總值掛鉤事項。加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，建立風(fēng)險預(yù)警制度，逐步將政府性債務(wù)收支納入預(yù)算管理，健全舉借有度、償還有序、監(jiān)管有力的長效機(jī)制，切實防范財政金融風(fēng)險。
(五)著力完善增收節(jié)支機(jī)制
夯實財政增收基礎(chǔ)。改進(jìn)財稅服務(wù)，完善營商環(huán)境，吸引更多的企業(yè)總部、研發(fā)機(jī)構(gòu)、結(jié)算中心、財務(wù)中心落戶天津，培育壯大后續(xù)財源。推動產(chǎn)業(yè)集成集約集聚發(fā)展，實施十大產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建工程，支持優(yōu)勢支柱產(chǎn)業(yè)向高端延伸，增加產(chǎn)品附加值，提高稅收貢獻(xiàn)率。完善獎勵扶持政策，以主體功能區(qū)和示范工業(yè)園區(qū)為載體，不斷增強(qiáng)區(qū)縣經(jīng)濟(jì)實力，加快形成一批財政收入超百億、生產(chǎn)總值超千億的強(qiáng)區(qū)強(qiáng)縣。
健全厲行節(jié)約機(jī)制。推進(jìn)政府機(jī)構(gòu)改革和事業(yè)單位分類改革，嚴(yán)格控制機(jī)構(gòu)編制，確保財政供養(yǎng)人員只減不增。從嚴(yán)控制黨政機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)，清理騰退超標(biāo)用房。構(gòu)建控制“三公”經(jīng)費(fèi)制度體系，嚴(yán)格開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范各類公務(wù)活動。擴(kuò)大公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算范圍，增強(qiáng)公務(wù)開支透明度。擴(kuò)大政府采購覆蓋面，完善市場競價機(jī)制，節(jié)減開支提高效率。擴(kuò)大聯(lián)網(wǎng)實時審計范圍，運(yùn)用“制度加科技”手段，建立財政資金和公共資金全過程動態(tài)監(jiān)控機(jī)制。
各位代表：2014年財政改革發(fā)展任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們一定要按照市委十屆三次、四次全會決策部署和市十六屆人大二次會議確定的預(yù)算任務(wù)，深化財政改革，完善體制機(jī)制，激發(fā)創(chuàng)新活力，增強(qiáng)發(fā)展動力，創(chuàng)造性地開展各項財政工作，凝心聚力，銳意進(jìn)取，為加快建設(shè)美麗天津、實現(xiàn)城市定位作出新的貢獻(xiàn)！
附注：
1.公共財政收支(原一般預(yù)算收支)：根據(jù)財政部政府收支分類規(guī)定，公共財政收支是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的財政支出。
2.稅收返還：指1994年分稅制改革、2002年所得稅收入分享改革、2009年成品油稅費(fèi)改革后，對原屬于地方的收入劃為中央收入部分，給予地方的補(bǔ)償。包括增值稅、消費(fèi)稅返還，所得稅基數(shù)返還，以及成品油稅費(fèi)改革稅收返還。
3.轉(zhuǎn)移支付：指上級政府按照有關(guān)法律法規(guī)、財政體制和政策規(guī)定，給予下級政府的補(bǔ)助資金。
4.結(jié)轉(zhuǎn)項目資金：指當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但未完成，或者因故未執(zhí)行，下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的資金。
5.預(yù)算純結(jié)余：指當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或者因故終止，當(dāng)年剩余的資金。
6.調(diào)入(調(diào)出)資金：指不同性質(zhì)資金之間的調(diào)入(調(diào)出)收入。
7.政府性基金收支：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的支出。
8.土地出讓收入：指政府以土地所有者身份出讓國有土地使用權(quán)所取得的收入，主要是以招標(biāo)、拍賣、掛牌和協(xié)議方式出讓土地取得的收入，也包括向改變土地使用條件的土地使用者依法收取的收入、劃撥土地時依法收取的拆遷安置等成本性收入、依法出租土地的租金收入等。
9.地方政府債券：指經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)同意，以省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市政府為發(fā)行和償還主體，由財政部代理發(fā)行并代辦還本付息和支付發(fā)行費(fèi)的政府債券。
10.“營改增”改革：指將對大多數(shù)勞務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)征收的營業(yè)稅改為增值稅，實現(xiàn)對所有貨物和勞務(wù)統(tǒng)一征收增值稅，從根本上解決重復(fù)征稅、抵扣鏈條不完整等問題，促進(jìn)社會化分工、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化。按照國務(wù)院統(tǒng)一部署，自2012年12月起，我市對交通運(yùn)輸業(yè)和研發(fā)技術(shù)、信息技術(shù)、文化創(chuàng)意、物流輔助、有形動產(chǎn)租賃、鑒證咨詢等服務(wù)業(yè)實施“營改增”試點。自2013年8月起，將廣播影視業(yè)納入試點范圍。自2014年1月起，將鐵路運(yùn)輸和郵政業(yè)納入試點范圍。
11.調(diào)整完善分稅制財政體制：市委市政府決定，自2013年1月起，我市調(diào)整完善市對區(qū)縣分稅制財政體制。主要內(nèi)容包括：下劃市級大企業(yè)稅收，取消平衡激勵機(jī)制；統(tǒng)一濱海新區(qū)財政體制，實施新建功能區(qū)扶持政策；規(guī)范跨區(qū)企業(yè)稅收分配，促進(jìn)招商引資優(yōu)勢互補(bǔ)；加大轉(zhuǎn)移支付力度，增加困難區(qū)縣補(bǔ)助；統(tǒng)籌使用鹽田土地收益，加快雙城間交通設(shè)施建設(shè)；核定財政收支基數(shù)，保證市和區(qū)縣既得利益。
12.公務(wù)卡：指預(yù)算單位工作人員持有的、主要用于日常公務(wù)支出和財務(wù)報銷業(yè)務(wù)的信用卡。
13.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
14.民生支出：指財政用在與人民群眾生活直接相關(guān)的教育、醫(yī)療衛(wèi)生、文體傳媒、農(nóng)林水利、住房保障、社保就業(yè)等方面的支出，以及與人民群眾生活密切相關(guān)的公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面支出。
15.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法指定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
16.國庫集中支付：指通過國庫單一賬戶體系，財政支出的資金直接支付到商品和勞務(wù)供應(yīng)者或用款單位；未支用的財政資金均保留在國庫單一賬戶，由財政部門代表政府進(jìn)行管理運(yùn)作。
17.政府購買服務(wù)：指通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，把政府直接向社會公眾提供的一部分公共服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量承擔(dān)，并由政府根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量向其支付費(fèi)用。
18.全口徑預(yù)算：指公共財政預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會保險基金預(yù)算有機(jī)銜接的政府預(yù)算體系。其中，社會保險基金預(yù)算指根據(jù)國家社會保險和預(yù)算管理法律法規(guī)建立，反映各項社會保險基金收支的年度計劃；國有資本經(jīng)營預(yù)算指國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的收支預(yù)算。
19.稅源分級分類管理：指在稅務(wù)登記、納稅申報等實行屬地管理，不改變稅款入庫級次的前提下，按照納稅人規(guī)模、行業(yè)，兼顧特定業(yè)務(wù)，對稅源進(jìn)行科學(xué)分類，優(yōu)化管理資源配置，采取相應(yīng)的管理措施。
20.聯(lián)網(wǎng)實時審計：指審計部門與聯(lián)網(wǎng)單位通過網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)，實時獲取并分析聯(lián)網(wǎng)單位財政、財務(wù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，運(yùn)用聯(lián)網(wǎng)實時審計監(jiān)督管理系統(tǒng)，對聯(lián)網(wǎng)單位財政、財務(wù)收支的真實性、合法性、效益性進(jìn)行動態(tài)預(yù)警和實時核查。