吉林省2013年預(yù)算執(zhí)行情況和2014年預(yù)算草案
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一、2013年預(yù)算執(zhí)行情況
2013年，全省各地、各部門(mén)按照省委對(duì)財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作的總體部署和省十二屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算，積極應(yīng)對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和增長(zhǎng)下行壓力加大等諸多矛盾和困難，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、穩(wěn)中有為，貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，努力保障和改善民生，在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，全省財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，各項(xiàng)重點(diǎn)支出得到較好保障，財(cái)政管理改革取得新進(jìn)展。
（一）公共財(cái)政預(yù)算
1.全省財(cái)政收入
2013年，全省地方級(jí)財(cái)政收入1156.96億元，比上年增加115.71億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.5%（執(zhí)行中由于經(jīng)濟(jì)增速放緩、遭受嚴(yán)重自然災(zāi)害、發(fā)生多起安全生產(chǎn)事故，以及結(jié)構(gòu)性減稅和取消部分行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目等對(duì)財(cái)政收入影響較大，省本級(jí)和20個(gè)市縣按法定程序?qū)δ瓿跏杖腩A(yù)算進(jìn)行了調(diào)整，匯總后全省地方級(jí)收入預(yù)算為1151.69億元），增長(zhǎng)11.1%。其中，增值稅收入119.58億元，完成預(yù)算的106.2%，增長(zhǎng)16.5%；營(yíng)業(yè)稅收入245.09億元，完成預(yù)算的97.1%，增長(zhǎng)12.4%；企業(yè)所得稅收入121.86億元，完成預(yù)算的95.8%，增長(zhǎng)9.6%；個(gè)人所得稅收入28.06億元，完成預(yù)算的92.1%，增長(zhǎng)4.5%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入84.97億元，完成預(yù)算的99.2%，下降1.5%（主要是落實(shí)國(guó)家和省相關(guān)政策規(guī)定，取消和免征43項(xiàng)收費(fèi)項(xiàng)目、降低9項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的影響）。全省地方級(jí)財(cái)政收入加上上劃中央級(jí)收入，全省全口徑財(cái)政收入2086.64億元，增長(zhǎng)9.2%。
全省地方級(jí)財(cái)政收入1156.96億元，加上財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券收入108億元，中央補(bǔ)助收入1484.78億元，上年結(jié)余收入和調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等289.25億元，全省財(cái)政收入總計(jì)3038.99億元。
2．全省財(cái)政支出
2013年，全省財(cái)政支出2744.81億元，比上年增加273.61億元，完成調(diào)整預(yù)算的92.6%（主要是中央和省級(jí)在執(zhí)行中下達(dá)的部分專款需要研究制定具體分配政策，當(dāng)年未能撥付；以及部分重大項(xiàng)目支出需要履行審批審核程序、按用款進(jìn)度撥款，形成結(jié)轉(zhuǎn)下年支出），增長(zhǎng)11.1%。其中，一般公共服務(wù)支出267.31億元，完成預(yù)算的95.9%，增長(zhǎng)7.2%；公共安全支出147.8億元，完成預(yù)算的93.9%，增長(zhǎng)8.9%；教育支出422.09億元，完成預(yù)算的98.6%，下降6.4%（主要是2012年集中化解省屬高校債務(wù)、中小學(xué)校舍改造等一次性支出較多）；科學(xué)技術(shù)支出37.22億元，完成預(yù)算的98.8%，增長(zhǎng)49.1%；文化體育與傳媒支出56.55億元，完成預(yù)算的95.7%，增長(zhǎng)19.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出360.13億元，完成預(yù)算的94.5%，增長(zhǎng)18.5%；醫(yī)療衛(wèi)生支出181.51億元，完成預(yù)算的95.9%，增長(zhǎng)13.2%；節(jié)能環(huán)保支出126.83億元，完成預(yù)算的83.9%（主要是“天保工程”一次性安置職工社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼政策正在制定中，補(bǔ)助資金未能在當(dāng)年撥付），增長(zhǎng)11.4%；農(nóng)林水事務(wù)支出318.26億元，完成預(yù)算的92.9%，增長(zhǎng)9.3%。
全省財(cái)政支出2744.81億元，加上上解中央支出、地方政府債券還本、調(diào)出資金、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等293.98億元，全省財(cái)政支出總計(jì)3038.79億元。
2013年，全省安排總預(yù)備費(fèi)23.4億元。動(dòng)用情況是：（1）用于洪澇和地震等自然災(zāi)害防災(zāi)減災(zāi)、搶險(xiǎn)救援、生活救助及災(zāi)后重建支出3.1億元；（2）用于防控H7N9禽流感、安全生產(chǎn)事故善后處理等應(yīng)急支出2.2億元；（3）用于塌陷棚戶區(qū)和D級(jí)城市危房改造等支出6.27億元；（4）用于煤炭企業(yè)瓦斯治理和熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)供采暖用熱補(bǔ)貼等支出2.25億元；（5）用于消防設(shè)施及裝備建設(shè)、購(gòu)置夜巡警務(wù)車輛、信訪維穩(wěn)辦案等支出2.63億元；（6）用于交通、供水、采暖應(yīng)急等支出2.91億元；（7）償還到期政府債務(wù)等支出4.04億元。
3.省本級(jí)財(cái)政收支
收入：2013年，省本級(jí)財(cái)政收入249.33億元，比上年增加16億元，增長(zhǎng)6.9%，完成調(diào)整預(yù)算的101.4%（經(jīng)省十二屆人大常委會(huì)第五次會(huì)議批準(zhǔn)，2013年省本級(jí)公共財(cái)政收入預(yù)算調(diào)整為245.87億元）。其中，增值稅收入46.93億元，完成預(yù)算的101.8%，增長(zhǎng)24.3%；營(yíng)業(yè)稅收入109.32億元，完成預(yù)算的100.2%，增長(zhǎng)14.3%；企業(yè)所得稅收入41.32億元，完成預(yù)算的96.9%，增長(zhǎng)11.2%；個(gè)人所得稅收入8.61億元，完成預(yù)算的101.7%，增長(zhǎng)8.1%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入14.11億元，完成預(yù)算的104.1%，下降14.6%（主要是落實(shí)國(guó)家和省相關(guān)政策規(guī)定，取消和免征收費(fèi)項(xiàng)目、降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)影響）。
省本級(jí)財(cái)政收入249.33億元，加上財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券收入108億元，中央補(bǔ)助收入1484.78億元，上年結(jié)余和調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等129.44億元，市縣上解收入70.22億元，省級(jí)財(cái)政收入總計(jì)2041.77億元。
支出：2013年，省本級(jí)財(cái)政支出603.63億元，比上年增加57.16億元，增長(zhǎng)10.5%，完成調(diào)整預(yù)算的84.2%（主要是中央在執(zhí)行中下達(dá)的部分專款需要研究制定具體分配政策，當(dāng)年未能撥付；以及部分重大項(xiàng)目支出需要履行審批審核程序、按用款進(jìn)度撥款，形成結(jié)轉(zhuǎn)下年支出）。其中，一般公共服務(wù)支出55.6億元，完成預(yù)算的93.3%，增長(zhǎng)5.3%；公共安全支出30.49億元，完成預(yù)算的82.9%，增長(zhǎng)16.9%；教育支出86.21億元，完成預(yù)算的96.9%，下降3.2%；科學(xué)技術(shù)支出12.28億元，完成預(yù)算的97.4%，增長(zhǎng)34.9%；文化體育與傳媒支出18.15億元，完成預(yù)算的98.2%，下降4.9%（主要是2012年省圖書(shū)館一次性基建支出較多）；社會(huì)保障和就業(yè)支出48.98億元，完成預(yù)算的78.4%，增長(zhǎng)41.5%（主要是撥付中央下放企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助，洪澇和地震自然災(zāi)害生活救助資金增加的支出）；醫(yī)療衛(wèi)生支出17.64億元，完成預(yù)算的84%，增長(zhǎng)13.1%；農(nóng)林水事務(wù)支出100.61億元，完成預(yù)算的90.5%，下降3.9%（主要是2012年一次性水利工程基本建設(shè)支出較大，以及農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼支出不再由省級(jí)統(tǒng)一列支，改由相關(guān)市縣分別列支）。
2013年，省本級(jí)年初安排預(yù)備費(fèi)7.64億元。動(dòng)用情況是：（1）用于洪澇和地震等自然災(zāi)害防災(zāi)減災(zāi)、搶險(xiǎn)救援、生活救助及災(zāi)后重建等支出1.58億元；（2）用于防控H7N9禽流感等應(yīng)急支出0.6億元；（3）用于塌陷棚戶區(qū)和D級(jí)城市危房改造等支出3.6億元；（4）用于煤炭企業(yè)瓦斯治理和熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)供采暖用熱補(bǔ)貼等支出1.86億元。
省本級(jí)財(cái)政支出603.63億元，加上上解中央支出、補(bǔ)助市縣支出、地方政府債券轉(zhuǎn)貸市縣、地方政府債券省級(jí)還本、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等1438.11億元，省級(jí)財(cái)政支出總計(jì)2041.74億元。
4．全省財(cái)政收支平衡情況
2013年，全省財(cái)政收入總計(jì)與財(cái)政支出總計(jì)相抵，結(jié)余1988萬(wàn)元。其中，省本級(jí)結(jié)余333萬(wàn)元，市縣結(jié)余1655萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算
1.全省基金預(yù)算收支情況。2013年，全省基金預(yù)算收入636.88億元，完成預(yù)算的118.2%，增長(zhǎng)23.3%。其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入489.7億元，完成預(yù)算的128.8%，增長(zhǎng)33.6%；新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)收入14.75億元，完成預(yù)算的42.7%，下降57.3%；車輛通行費(fèi)收入28.49億元，完成預(yù)算的103.1%，增長(zhǎng)19.4%。全省基金預(yù)算支出706.2億元，完成預(yù)算的70.6%，增長(zhǎng)44.1%。其中，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出603.61億元，完成預(yù)算的74.4%，增長(zhǎng)50.4%；交通運(yùn)輸支出29.09億元，完成預(yù)算的98.5%，增長(zhǎng)7.2%。
2．省本級(jí)基金預(yù)算收支情況。2013年，省本級(jí)基金預(yù)算收入103.44億元，完成預(yù)算的90%，下降6.2%。其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入23.07億元，完成預(yù)算的124.9%，增長(zhǎng)28.7%；新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)收入14.75億元，完成預(yù)算的42.7%，下降57.3%。省本級(jí)基金預(yù)算支出42.14億元，完成預(yù)算的35.1%，下降5.8%。其中，交通運(yùn)輸支出27.57億元，完成預(yù)算的99.6%，增長(zhǎng)7%；節(jié)能環(huán)保支出3.79億元，完成預(yù)算的100%，下降60.8%（主要是國(guó)家改變可再生能源電價(jià)附加資金管理辦法，不再通過(guò)財(cái)政部門(mén)撥付列支）。
3．平衡情況。2013年，全省基金預(yù)算收入636.88億元，加上上年結(jié)余、中央補(bǔ)助收入和調(diào)入資金等365.93億元，收入總計(jì)1002.81億元。全省基金預(yù)算支出706.2億元，加上調(diào)出資金3.22億元，支出總計(jì)709.42億元。收支相抵，結(jié)余293.38億元，其中，省本級(jí)結(jié)余78.08億元，市縣結(jié)余215.3億元。
一年來(lái)，主要做了以下工作。
（一）促進(jìn)全省經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家結(jié)構(gòu)性減稅政策，從8月1日起，實(shí)施交通運(yùn)輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)，對(duì)月銷售額不超過(guò)2萬(wàn)元的小微企業(yè)暫免征收增值稅和營(yíng)業(yè)稅；加大清費(fèi)減負(fù)工作力度，取消、免征行政事業(yè)性收費(fèi)43項(xiàng)，降低行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)9項(xiàng)，全年減輕企業(yè)和社會(huì)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)13.9億元。同時(shí)，加大組織收入措施，依法依規(guī)加強(qiáng)收入征管，應(yīng)收盡收，不收過(guò)頭稅，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供財(cái)力保障。省級(jí)籌措撥付重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助和前期工作經(jīng)費(fèi)265.9億元，爭(zhēng)取中央代理發(fā)行地方政府債券108億元，使用國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款8億元，用于支持水利、鐵路、交通和保障性安居工程等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；籌措撥付資金5.4億元，用于支持長(zhǎng)吉圖開(kāi)發(fā)開(kāi)放先導(dǎo)區(qū)建設(shè)；籌措撥付資金17.7億元，深入推進(jìn)廠辦大集體改革、國(guó)企改革和煤礦企業(yè)兼并重組；認(rèn)真落實(shí)《關(guān)于突出發(fā)展民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的意見(jiàn)》，籌措撥付支持中小企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金10.8億元，比上年增加6.7億元；籌措撥付資金2.7億元，推進(jìn)吉林特色城鎮(zhèn)化建設(shè)。
（二）切實(shí)保障和改善民生。加大就業(yè)支持力度，各級(jí)財(cái)政籌措撥付就業(yè)補(bǔ)助資金28.2億元，支持公益性崗位援助、實(shí)訓(xùn)基地和高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)平臺(tái)建設(shè)等，著力促進(jìn)就業(yè)困難人員、高校畢業(yè)生、農(nóng)民工等特殊群體就業(yè)。加大社會(huì)保障資金投入，籌措撥付資金129.3億元，確保了248萬(wàn)企業(yè)退休人員養(yǎng)老金及時(shí)足額發(fā)放，企業(yè)退休人員養(yǎng)老金月人均增加178.8元；籌措撥付資金14.5億元，保證了城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)和新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作順利開(kāi)展；籌措撥付城鎮(zhèn)和農(nóng)村低保補(bǔ)助資金48.3億元，補(bǔ)助水平由月人均243元和年人均1259元分別提高到267元和1385元；籌措撥付資金12.8億元，確保了優(yōu)撫對(duì)象、農(nóng)村五保供養(yǎng)人員撫恤和生活補(bǔ)助費(fèi)及時(shí)足額發(fā)放。改善群眾居住生活條件，省級(jí)籌措撥付資金134.5億元，支持開(kāi)展棚戶區(qū)改造、農(nóng)村危舊房改造、廉租住房建設(shè)等保障性安居工程，開(kāi)展D級(jí)城市危房和塌陷棚戶區(qū)改造，繼續(xù)實(shí)施“暖房子”工程建設(shè)，發(fā)放廉租住房補(bǔ)貼25萬(wàn)戶；籌措撥付資金7.4億元，解決了100.9萬(wàn)農(nóng)村人口飲水安全問(wèn)題。支持抗洪搶險(xiǎn)、地震救災(zāi)，及時(shí)籌措撥付資金10.4億元，確保應(yīng)急搶險(xiǎn)、災(zāi)民轉(zhuǎn)移安置和災(zāi)后恢復(fù)重建等資金需要。
（三）認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。省級(jí)籌措撥付支農(nóng)資金120.9億元，重點(diǎn)用于支持農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村土地整治、農(nóng)業(yè)科技推廣、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、開(kāi)展節(jié)水增糧行動(dòng)和推廣高光效新型栽培技術(shù)等。認(rèn)真落實(shí)對(duì)農(nóng)民的各項(xiàng)補(bǔ)貼政策，籌措撥付資金107億元，用于糧食直補(bǔ)、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、增產(chǎn)技術(shù)補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼等，有力促進(jìn)了農(nóng)民增收。籌措撥付資金1.8億元，推動(dòng)“千村示范、萬(wàn)村提升”工程，支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。籌措撥付資金8.1億元，支持實(shí)施貧困村扶貧開(kāi)發(fā)。籌措撥付資金10.8億元，支持村級(jí)公益事業(yè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)和化解鄉(xiāng)村墊交稅費(fèi)債務(wù)，以及國(guó)有農(nóng)場(chǎng)辦社會(huì)職能改革試點(diǎn)工作。繼續(xù)在全省全面開(kāi)展直補(bǔ)資金擔(dān)保貸款工作，2013年全省新發(fā)放貸款51.4億元，惠及農(nóng)戶28萬(wàn)戶。
（四）推動(dòng)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。支持教育事業(yè)發(fā)展，省級(jí)籌措撥付資金132.3億元，將城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一為小學(xué)500元、初中700元，實(shí)施農(nóng)村中小學(xué)（幼兒園）上下學(xué)交通安全和校園安全“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”政策，啟動(dòng)普通高中理化生實(shí)驗(yàn)室裝備項(xiàng)目，提高省屬高校生均經(jīng)費(fèi)撥款水平，支持職業(yè)教育基礎(chǔ)能力建設(shè)，擴(kuò)大學(xué)前教育資源，以及農(nóng)村義務(wù)教育薄弱校改造等。深入推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，各級(jí)財(cái)政籌措撥付資金54.4億元，用于支持城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和新型農(nóng)村合作醫(yī)療，財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)分別由年人均240元和251元統(tǒng)一提高到280元；籌措撥付資金23.5億元，支持完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度、基本公共衛(wèi)生服務(wù)提標(biāo)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)改革以及債務(wù)化解等。大幅增加科技研發(fā)投入，省級(jí)籌措撥付專項(xiàng)資金6.6億元，比上年增加2億元，重點(diǎn)支持科技成果轉(zhuǎn)化、重大科技攻關(guān)、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新工程、應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)等。支持文化發(fā)展繁榮，省級(jí)籌措撥付資金5.9億元，支持農(nóng)村文化大院、送戲下鄉(xiāng)、社區(qū)文化活動(dòng)中心、農(nóng)村電影公益放映等重點(diǎn)文化惠民工程。同時(shí)，省級(jí)籌措撥付資金26億元，努力保障安全生產(chǎn)、食品藥品安全、應(yīng)急、信訪、政法辦案等經(jīng)費(fèi)需要。
（五）進(jìn)一步深化財(cái)政改革。健全政府預(yù)算體系，完善公共財(cái)政預(yù)算，細(xì)化政府性基金預(yù)算編制，加強(qiáng)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理，全省匯總編制社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革，省級(jí)選擇12項(xiàng)財(cái)政專項(xiàng)資金和80個(gè)部門(mén)項(xiàng)目支出，開(kāi)展全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理試點(diǎn)，在省直8個(gè)部門(mén)開(kāi)展部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理整體評(píng)價(jià)試點(diǎn)。部門(mén)預(yù)算改革不斷深化，預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)資金列入省級(jí)部門(mén)預(yù)算比例由2012年的61%提高到2013年的80%。推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中收付制度改革，全省縣級(jí)以上預(yù)算單位實(shí)現(xiàn)國(guó)庫(kù)集中支付全覆蓋，公務(wù)卡改革在省內(nèi)全面推開(kāi)。非稅收入管理不斷規(guī)范，除教育收費(fèi)、彩票發(fā)行費(fèi)外全部納入預(yù)算管理。政府采購(gòu)規(guī)模不斷擴(kuò)大，全省實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)額233.1億元，比上年增加30.4億元，增長(zhǎng)15%。
（六）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理。研究制定了專項(xiàng)資金清理整合和有效激活財(cái)政存量資金的具體措施辦法，2013年公共預(yù)算財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模在上年基礎(chǔ)上壓縮了15.1%。制定出臺(tái)了《吉林省地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)預(yù)警監(jiān)控管理暫行辦法》，深入研究進(jìn)一步加強(qiáng)全省政府性債務(wù)管理的意見(jiàn)和具體辦法，不斷強(qiáng)化債務(wù)舉借、使用、償還等全過(guò)程管理。完善轉(zhuǎn)移支付綜合管理系統(tǒng)和國(guó)庫(kù)集中支付動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)轉(zhuǎn)移支付資金分配使用和預(yù)算執(zhí)行實(shí)施動(dòng)態(tài)管理和監(jiān)控。加大財(cái)政預(yù)決算信息公開(kāi)力度，及時(shí)公開(kāi)了省級(jí)財(cái)政預(yù)決算信息、省級(jí)及部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息，除涉密等部門(mén)外省級(jí)部門(mén)預(yù)算信息全部向社會(huì)公開(kāi)。積極推進(jìn)省以下預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開(kāi)，通化市、白城市、永吉縣等10個(gè)試點(diǎn)市縣已按要求公開(kāi)了2013年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
總的看，2013年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況比較平穩(wěn)，但財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政工作還面臨著一些新的情況和問(wèn)題，主要是財(cái)政收入增速放緩將呈常態(tài)化；穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、促改革等政策性增支因素較多，財(cái)政支出的壓力加大；政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)雖然總體可控,但償還到期債務(wù)和防范潛在風(fēng)險(xiǎn)壓力較大；預(yù)算績(jī)效管理水平和財(cái)政資金使用效益還有待進(jìn)一步提高等。對(duì)此，要認(rèn)真研究，通過(guò)深化改革、完善制度、加強(qiáng)管理等措施綜合施策,努力加以解決。
二、2014年預(yù)算草案
2014年預(yù)算安排，既面臨改革發(fā)展機(jī)遇和有利條件，也面臨諸多困難和壓力。一方面，省委十屆三次全會(huì)和全省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議決定全面推進(jìn)創(chuàng)新發(fā)展、統(tǒng)籌發(fā)展、綠色發(fā)展、開(kāi)放發(fā)展、安全發(fā)展，著力激發(fā)市場(chǎng)活力，我省經(jīng)濟(jì)將保持持續(xù)健康發(fā)展態(tài)勢(shì)，為財(cái)政增收奠定較好基礎(chǔ)。同時(shí)，國(guó)家繼續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策，深化財(cái)稅體制改革，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支持耕地修復(fù)保護(hù)和生態(tài)友好型農(nóng)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保和新能源產(chǎn)業(yè)，我省發(fā)展面臨難得機(jī)遇。另一方面，減收增支因素較多，交通運(yùn)輸及部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)“營(yíng)改增”翹尾、鐵路運(yùn)輸和郵政等服務(wù)業(yè)新納入“營(yíng)改增”范圍、落實(shí)對(duì)民營(yíng)及小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策、繼續(xù)清理行政事業(yè)性收費(fèi)等，將給財(cái)政收入帶來(lái)較大影響。同時(shí)，推進(jìn)民生工程、新型城鎮(zhèn)化、重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)節(jié)能減排和生態(tài)環(huán)境保護(hù)，支持產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)，增加教育、科技等投入，深化重點(diǎn)領(lǐng)域改革，償還到期政府性債務(wù)等，剛性支出大量增加，財(cái)政收支矛盾仍然非常突出。
根據(jù)全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議和全省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署要求，2014年我省財(cái)政預(yù)算安排遵循的原則是：認(rèn)真貫徹中央十八屆三中全會(huì)和省委十屆三次全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新，繼續(xù)貫徹實(shí)施積極的財(cái)政政策，深化財(cái)稅體制改革，促進(jìn)加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，切實(shí)提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和效益；調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步盤(pán)活財(cái)政存量，用好財(cái)政增量，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，切實(shí)保障和改善民生；牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出；加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理，改進(jìn)預(yù)算管理制度，推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)透明，提高財(cái)政資金使用績(jī)效，促進(jìn)全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。按照上述原則，編制了2014年預(yù)算草案。
（一）公共財(cái)政預(yù)算
1．全省財(cái)政收入
2014年，全省地方級(jí)財(cái)政收入計(jì)劃1249.52億元，比上年增加92.56億元，增長(zhǎng)8%。其中：增值稅收入135.2億元，增長(zhǎng)13.1%；營(yíng)業(yè)稅收入266.56億元，增長(zhǎng)8.8%；企業(yè)所得稅收入137.19億元，增長(zhǎng)12.6%；個(gè)人所得稅收入31.41億元，增長(zhǎng)11.9%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入84.67億元，下降0.4%。
2．全省財(cái)政支出
2014年，全省地方級(jí)財(cái)政收入1249.52億元，加上預(yù)計(jì)財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券收入、中央稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等1237.14億元，全省財(cái)政收入總計(jì)2486.66億元。扣除上解中央支出、地方政府債券還本和調(diào)出資金等45.31億元，全省財(cái)政支出安排2441.35億元，增長(zhǎng)6.4%（不包括上年結(jié)余和執(zhí)行中國(guó)家追加的一次性專項(xiàng)補(bǔ)助，下同）。其中，一般公共服務(wù)支出242.75億元，增長(zhǎng)3%；公共安全支出133.5億元，增長(zhǎng)4%；教育支出402.49億元，增長(zhǎng)6.5%；科學(xué)技術(shù)支出39.41億元，增長(zhǎng)10%；社會(huì)保障和就業(yè)支出334.85億元，增長(zhǎng)6.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出187.6億元，增長(zhǎng)6.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出201.96億元，增長(zhǎng)5%；農(nóng)林水支出198.02億元，增長(zhǎng)6.4%；交通運(yùn)輸支出131.73億元，增長(zhǎng)5.5%；國(guó)債還本付息支出64.24億元，增長(zhǎng)12%。
3．省本級(jí)財(cái)政收支
2014年，省本級(jí)財(cái)政收入計(jì)劃266.79億元，比上年增加17.46億元，增長(zhǎng)7%。其中：增值稅收入51.62億元，增長(zhǎng)10%；營(yíng)業(yè)稅收入118.11億元，增長(zhǎng)8%；企業(yè)所得稅收入44.54億元，增長(zhǎng)7.8%；個(gè)人所得稅收入9.3億元，增長(zhǎng)8%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入13.57億元，下降3.8%。
省本級(jí)財(cái)政收入266.79億元，加上預(yù)計(jì)財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券收入、中央稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入、市縣上解收入、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等1277.48億元，省本級(jí)財(cái)政收入總計(jì)1544.27億元。扣除上解中央支出、補(bǔ)助市縣支出、地方政府債券轉(zhuǎn)貸市縣和地方政府債券省級(jí)還本等809.16億元，省本級(jí)財(cái)政支出安排735.11億元，增長(zhǎng)5%。其中：一般公共服務(wù)支出52.48億元，增長(zhǎng)3.2%；公共安全支出32.58億元，增長(zhǎng)6.4%；教育支出94.4億元，增長(zhǎng)5.7%；科學(xué)技術(shù)支出17.71億元，增長(zhǎng)12.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出64.17億元，增長(zhǎng)10.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出52.35億元，增長(zhǎng)12.7%；農(nóng)林水支出78.31億元，增長(zhǎng)5.1%；預(yù)備費(fèi)7.64億元，占省本級(jí)當(dāng)年支出的1%。
（二）政府性基金預(yù)算
1．全省基金預(yù)算收支計(jì)劃。2014年，全省基金收入計(jì)劃654.35億元，其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入501.94億元，車輛通行費(fèi)收入28.98億元。當(dāng)年基金收入加上上年結(jié)余、調(diào)入資金等轉(zhuǎn)移性收入302.7億元，全省基金收入總計(jì)為957.05億元。扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等轉(zhuǎn)移性支出232.31億元，全省基金支出安排724.75億元。其中，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出622.63億元，交通運(yùn)輸支出29.79億元。
2．省本級(jí)基金預(yù)算收支計(jì)劃。2014年，省本級(jí)基金收入計(jì)劃107.02億元，其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入23.15億元，車輛通行費(fèi)收入28.19億元。當(dāng)年基金收入加上上年結(jié)余等轉(zhuǎn)移性收入78.08億元，省本級(jí)基金收入總計(jì)為185.1億元。扣除補(bǔ)助市縣支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等轉(zhuǎn)移性支出147.66億元，省本級(jí)基金支出安排37.44億元。其中，交通運(yùn)輸支出28.18億元，農(nóng)林水支出1.71億元。
（三）省級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2014年，省級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入計(jì)劃1.81億元，其中利潤(rùn)收入1.36億元，股利、股息收入0.45億元。當(dāng)年收入加上上年結(jié)余831萬(wàn)元，省級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)為1.89億元，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年支出319萬(wàn)元，省級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排1.86億元。其中：文化體育與傳媒支出0.61億元，農(nóng)林水支出615萬(wàn)元，資源勘探信息等支出0.28億元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.89億元，企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新等其他支出200萬(wàn)元。
三、更新理念，深化改革，全面完成2014年預(yù)算任務(wù)
重點(diǎn)做好以下五個(gè)方面工作。
（一）支持轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)全省經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。認(rèn)真落實(shí)好擴(kuò)大“營(yíng)改增”試點(diǎn)范圍、資源稅計(jì)征方式改革、擴(kuò)展小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策等結(jié)構(gòu)性減稅政策。進(jìn)一步轉(zhuǎn)變理財(cái)觀念，注重發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)帶動(dòng)作用，處理好政府與市場(chǎng)的關(guān)系，發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，圍繞創(chuàng)新發(fā)展、統(tǒng)籌發(fā)展、綠色發(fā)展、開(kāi)放發(fā)展、安全發(fā)展，大力支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、長(zhǎng)吉圖開(kāi)發(fā)開(kāi)放戰(zhàn)略和新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)和服務(wù)業(yè)加快發(fā)展。大力支持科技創(chuàng)新，在省級(jí)科技經(jīng)費(fèi)投入增量中安排部分資金，設(shè)立科技風(fēng)險(xiǎn)投資基金，主要用于支持科技型中小微企業(yè)加快科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化。綜合利用稅收減免、財(cái)政補(bǔ)助、貼息、股權(quán)投資等多種方式，放大財(cái)政政策資金效應(yīng)，鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間、社會(huì)、域外資本向有利于我省經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的領(lǐng)域集聚。
（二）完善財(cái)政投入機(jī)制，切實(shí)保障和改善民生。按照盡力而為，量力而行，突出重點(diǎn)，完善制度的思路，集中財(cái)力，突出解決好關(guān)系群眾切身利益的實(shí)際問(wèn)題，切實(shí)做好改善民生各項(xiàng)工作。通過(guò)整合存量、傾斜增量等措施，繼續(xù)將新增財(cái)力的70%用于民生。積極籌措安排資金，努力保障“三農(nóng)”、教育、科技、文化、衛(wèi)生、就業(yè)和社會(huì)保障、保障性住房、食品藥品安全、災(zāi)后重建等重點(diǎn)支出和民生工程、民生實(shí)事的資金需要。支持創(chuàng)業(yè)就業(yè)，完善社會(huì)保障體系，促進(jìn)城鄉(xiāng)居民提高收入水平。加強(qiáng)制度建設(shè)，促進(jìn)加大投入與完善制度有機(jī)結(jié)合，增強(qiáng)改善民生政策的公平性和可持續(xù)性。
（三）落實(shí)各項(xiàng)扶持政策，促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。以支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變、促進(jìn)糧食產(chǎn)量和質(zhì)量雙安全為重點(diǎn)，大力支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、節(jié)水增糧行動(dòng)、農(nóng)業(yè)科技推廣、全程農(nóng)業(yè)機(jī)械化示范區(qū)建設(shè)、高光效新型栽培技術(shù)示范、黑土地保護(hù)工程等。按照積極穩(wěn)妥的原則，建立健全支農(nóng)資金整合和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制，加大省級(jí)支農(nóng)專項(xiàng)資金整合力度，對(duì)現(xiàn)有省級(jí)涉農(nóng)專項(xiàng)資金進(jìn)行清理和歸并，引導(dǎo)帶動(dòng)支農(nóng)資金投向主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)、涉農(nóng)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和促進(jìn)土地適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)，扎實(shí)推進(jìn)縣級(jí)支農(nóng)資金整合試點(diǎn)工作。積極改進(jìn)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配、使用和監(jiān)督機(jī)制，逐步將財(cái)政扶貧項(xiàng)目審批權(quán)限下放到縣。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，健全完善補(bǔ)貼資金管理及兌付辦法，確保各項(xiàng)補(bǔ)貼及時(shí)兌付到農(nóng)民手中。同時(shí)，積極支持防汛抗旱、森林防火、農(nóng)業(yè)病蟲(chóng)害防治等，提高農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)能力。
（四）樹(shù)立過(guò)緊日子思想，切實(shí)做好增收節(jié)支工作。抓好組織收入工作，堅(jiān)持依法治稅，清理到期稅收優(yōu)惠政策，加強(qiáng)收入征管，搞好收入的分析調(diào)度，努力挖掘增收潛力，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源和非稅收入的監(jiān)控，堵塞征管漏洞，努力應(yīng)收盡收，不收過(guò)頭稅。按照《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》要求，大力壓縮一般性支出，堅(jiān)持勤儉辦一切事業(yè)。對(duì)黨政機(jī)關(guān)樓堂館所建設(shè)和未經(jīng)批準(zhǔn)的辦公用房維修改造項(xiàng)目一律不予安排資金，繼續(xù)壓縮會(huì)議經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)事業(yè)單位資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，大力壓縮因公出國(guó)（境）、公務(wù)接待、車輛購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（五）轉(zhuǎn)變理財(cái)觀念，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政改革。全面貫徹落實(shí)中央和省委關(guān)于財(cái)稅體制改革的部署要求，進(jìn)一步解放思想，更新觀念，深入推進(jìn)預(yù)算管理制度等各項(xiàng)改革。繼續(xù)做好結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理工作，建立長(zhǎng)效機(jī)制，盤(pán)活財(cái)政存量資金，重點(diǎn)用于償還政府性債務(wù)和保障改善民生等項(xiàng)目支出。清理整合財(cái)政專項(xiàng)資金，按照有利于轉(zhuǎn)變政府職能、統(tǒng)籌資源、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、保障重點(diǎn)、規(guī)范管理的原則，對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行重新設(shè)置和分類，解決專項(xiàng)資金多、散、亂和效益不高問(wèn)題。改進(jìn)和創(chuàng)新財(cái)政資金管理使用方式方法，盡可能減少財(cái)政直接投入，注重發(fā)揮財(cái)政資金的導(dǎo)向作用和放大效應(yīng)，提高財(cái)政資金使用效益。積極推進(jìn)政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)，研究制定具體實(shí)施意見(jiàn)，將適合市場(chǎng)、社會(huì)組織承擔(dān)的事務(wù)，逐步通過(guò)委托、政府采購(gòu)等方式交給市場(chǎng)和社會(huì)力量承擔(dān)。深化預(yù)算績(jī)效管理改革，健全完善績(jī)效評(píng)價(jià)專家?guī)旌椭薪闄C(jī)構(gòu)庫(kù)，進(jìn)一步擴(kuò)大部門(mén)項(xiàng)目支出、專項(xiàng)資金和部門(mén)整體支出績(jī)效管理試點(diǎn)范圍。加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，完善制度措施，加強(qiáng)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)和市縣的重點(diǎn)管控，逐步將政府性債務(wù)收支納入預(yù)算管理，健全完善債務(wù)管理長(zhǎng)效機(jī)制，有效規(guī)避和防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，2014年預(yù)算任務(wù)繁重艱巨。我們要在省委的正確領(lǐng)導(dǎo)和省人大監(jiān)督指導(dǎo)下，虛心聽(tīng)取人大代表和政協(xié)委員的意見(jiàn)建議，強(qiáng)化進(jìn)取意識(shí)、機(jī)遇意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，振奮精神，開(kāi)拓進(jìn)取，扎實(shí)工作，確保完成全年預(yù)算任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)吉林老工業(yè)基地全面振興和富民強(qiáng)省目標(biāo)做出新的貢獻(xiàn)。