山東省2013年預(yù)算執(zhí)行情況和2014年預(yù)算草案
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一、2013年預(yù)算執(zhí)行情況
2013年,面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì),全省上下在中共山東省委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,全面貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆二中、三中全會(huì)精神,深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話和視察山東重要講話精神,結(jié)合開(kāi)展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng),統(tǒng)籌做好轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、促改革等工作,全省經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展,社會(huì)保持和諧穩(wěn)定。在此基礎(chǔ)上,財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好,省十二屆人大一次會(huì)議審議批準(zhǔn)的預(yù)算任務(wù)圓滿完成。
據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)，2013年,全省公共財(cái)政預(yù)算收入4560.02億元,完成匯總預(yù)算的101.8%,比上年增長(zhǎng)12.3%(其中經(jīng)常性收入增長(zhǎng)10.1%)；全省公共財(cái)政預(yù)算支出6692.95億元，完成匯總預(yù)算的105.8%,增長(zhǎng)13.4%。省級(jí)收入236.02億元,完成調(diào)整預(yù)算的100.04%,同比增長(zhǎng)10.1%(其中經(jīng)常性收入增長(zhǎng)8.5%)；省級(jí)支出666.54億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.4%,同比增長(zhǎng)6.8%,其中農(nóng)業(yè)、教育、科技支出分別增長(zhǎng)19.8%、17.8%、15.1%，均高于經(jīng)常性收入增幅。按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算,全省公共財(cái)政預(yù)算累計(jì)結(jié)余6.09億元,其中省級(jí)結(jié)余2090萬(wàn)元。
2013年，全省政府性基金預(yù)算收入3606.26億元,完成預(yù)算的152.7%,增長(zhǎng)28.9%,主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入增收較多；全省政府性基金預(yù)算支出3700.48億元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)支出),完成預(yù)算的136.3%,增長(zhǎng)28.2%。其中:省級(jí)收入178.6億元,完成預(yù)算的109.9%,下降2.9%；省級(jí)支出138.6億元,完成預(yù)算的99.98%,下降2.2%。
2013年,全省國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入33.39億元,下降24.5%；全省國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出35.4億元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)支出),下降11.6%。其中:省級(jí)收入8.67億元,完成預(yù)算的100.5%,下降52.03%；省級(jí)支出13.06億元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)支出),完成預(yù)算的96.7%,下降6.2%,主要是省屬?lài)?guó)有煤炭、鋼鐵等企業(yè)效益大幅下滑,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支相應(yīng)減少。
各位代表,過(guò)去的一年,在人大依法監(jiān)督和政協(xié)大力支持下,各級(jí)各部門(mén)按照中央和省委決策部署,全面落實(shí)省人大有關(guān)決議,創(chuàng)造性地開(kāi)展工作,較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。在預(yù)算執(zhí)行中,突出把握了以下幾個(gè)方面:
(一)著力提高財(cái)政收入質(zhì)量。去年,針對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體趨緊、經(jīng)濟(jì)下行壓力較大的情況,各級(jí)各有關(guān)部門(mén)加大政策資金支持力度,引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、增效益,努力增加財(cái)政收入。各級(jí)財(cái)稅部門(mén)在認(rèn)真落實(shí)減稅清費(fèi)政策的同時(shí),依法組織各項(xiàng)財(cái)政收入,著力提高稅收占財(cái)政收入的比重。省財(cái)政廳、國(guó)稅局、地稅局加強(qiáng)工作指導(dǎo),堅(jiān)持實(shí)事求是、規(guī)范管理,要求各地堅(jiān)決不收“過(guò)頭稅”。市縣通過(guò)推行社會(huì)綜合治稅、開(kāi)展稅式支出管理試點(diǎn)、完善稅收保障措施等,切實(shí)加強(qiáng)稅源管控,減少稅收流失。經(jīng)過(guò)各方面共同努力,去年全省稅收收入完成3533.28億元,增長(zhǎng)15.8%；稅收占公共財(cái)政收入的比重達(dá)到77.5%,比上年提高2.4個(gè)百分點(diǎn)。全省有5個(gè)市稅收比重超過(guò)80%。公共財(cái)政收入過(guò)10億元的縣(市、區(qū))達(dá)到112個(gè),其中過(guò)50億元、80億元、100億元的達(dá)到20個(gè)、5個(gè)、2個(gè),分別增加10個(gè)、4個(gè)和1個(gè),稅收比重均有明顯提高。去年全省財(cái)政收入規(guī)模和質(zhì)量實(shí)現(xiàn)“雙提升”,集中體現(xiàn)了全省轉(zhuǎn)型發(fā)展、提質(zhì)增效的成果。
(二)堅(jiān)決貫徹厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定。去年,各級(jí)認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、國(guó)務(wù)院“約法三章”和省委十條實(shí)施辦法,切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算管理、嚴(yán)格預(yù)算約束、細(xì)化落實(shí)措施。年初,省財(cái)政廳及時(shí)制發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理促進(jìn)勤儉節(jié)約的意見(jiàn)》,對(duì)完善內(nèi)控制度、強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理、嚴(yán)控一般性支出提出具體要求。5月份,向社會(huì)首次公開(kāi)了省級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額,以及95個(gè)部門(mén)的部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算透明度、強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督。9月份,對(duì)除學(xué)校以外的所有省直行政事業(yè)單位的日常公用支出,按不低于年初經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算5%的比例進(jìn)行壓減,并嚴(yán)格控制樓堂館所建設(shè)和節(jié)會(huì)、慶典、論壇等活動(dòng)支出。各市縣也及時(shí)采取措施,積極推行預(yù)算公開(kāi),大力壓減一般性開(kāi)支,取得明顯效果。去年全省以行政經(jīng)費(fèi)為主的一般公共服務(wù)支出增長(zhǎng)6.3%,低于公共財(cái)政支出增幅7.1個(gè)百分點(diǎn),其中省級(jí)一般公共服務(wù)支出下降3.6%,以實(shí)際行動(dòng)踐行了“政府帶頭過(guò)緊日子”的承諾。
(三)積極盤(pán)活財(cái)政存量資金。各級(jí)各部門(mén)切實(shí)強(qiáng)化資金成本觀念、績(jī)效意識(shí),把壓減結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)、盤(pán)活財(cái)政存量資金作為提高財(cái)政支出效益、緩解經(jīng)濟(jì)下行壓力的重要舉措。省財(cái)政按照國(guó)務(wù)院、省政府要求,加大結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查力度,在逐個(gè)部門(mén)、逐個(gè)項(xiàng)目、逐筆資金摸清底數(shù)的基礎(chǔ)上,嚴(yán)格落實(shí)“收、調(diào)、減、控”措施,沉淀多年的堅(jiān)決收回,項(xiàng)目變更的調(diào)整使用方向,能抵頂新增支出的抵頂支出,需繼續(xù)使用的明確時(shí)間表,加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,盡快形成實(shí)物工作量。省級(jí)將收回的部分結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金,調(diào)整用于增加縣級(jí)基本財(cái)力保障,幫助縣鄉(xiāng)兌現(xiàn)提高津補(bǔ)貼政策。對(duì)當(dāng)年預(yù)算安排的財(cái)政資金,積極采取措施加快支出進(jìn)度,努力減少結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模,盡量避免資金沉淀閑置。有些確實(shí)無(wú)法支出的項(xiàng)目,執(zhí)行中也作了調(diào)整。通過(guò)采取以上措施,去年全省公共財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金減少134.3億元,比上年下降19.88%,資金使用效益明顯提高。
(四)著眼補(bǔ)齊短板強(qiáng)化民生保障。各級(jí)始終把民生支出作為財(cái)政保障的首要任務(wù),在年初提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老和醫(yī)療保險(xiǎn)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村低保等方面補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),加大教育、文化、就業(yè)、扶貧、住房保障等方面投入的基礎(chǔ)上,年中又廣泛聽(tīng)取各方面意見(jiàn),本著雪中送炭、補(bǔ)齊短板的原則,著力強(qiáng)化民生薄弱環(huán)節(jié)。比如,省級(jí)籌措15.6億元,支持啟動(dòng)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程,推動(dòng)各地在科學(xué)規(guī)劃的基礎(chǔ)上,新建或改造校舍、食堂及旱廁,進(jìn)一步改善農(nóng)村辦學(xué)條件。落實(shí)3.4億元,帶動(dòng)各級(jí)投入15.31億元,對(duì)未列入社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃范圍的489處鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院實(shí)施“4室2房1廳1氣”配套改造,對(duì)全省191個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院新(擴(kuò))建項(xiàng)目給予床位補(bǔ)貼,提升了鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院服務(wù)能力。籌集4.16億元,增加對(duì)農(nóng)村五保供養(yǎng)對(duì)象省級(jí)補(bǔ)助、提高孤兒基本生活保障標(biāo)準(zhǔn),支持市縣規(guī)劃建設(shè)了2816處農(nóng)村幸福院和22處殘疾人康復(fù)服務(wù)機(jī)構(gòu)。安排4.6億元,支持提高村級(jí)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、開(kāi)展鄉(xiāng)村連片治理和“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)試點(diǎn),進(jìn)一步增強(qiáng)村級(jí)經(jīng)費(fèi)保障能力、改善農(nóng)村人居環(huán)境。隨著各級(jí)民生投入的加大,各項(xiàng)民生政策得到全面落實(shí)。初步統(tǒng)計(jì),去年全省公共財(cái)政預(yù)算用于民生方面的支出達(dá)到3826.83億元,比上年增長(zhǎng)15.4%;民生支出占公共財(cái)政支出的比重達(dá)到57.18%,提高1.02個(gè)百分點(diǎn)。其中教育支出占公共財(cái)政支出的比重達(dá)到20.9%,居全國(guó)前列,受到中央有關(guān)部門(mén)表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。
(五)圍繞簡(jiǎn)政放權(quán)深入推進(jìn)財(cái)稅改革。各級(jí)堅(jiān)決貫徹中央和省轉(zhuǎn)變職能、簡(jiǎn)政放權(quán)的決策部署,堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、先行先試,積極推進(jìn)財(cái)稅改革,釋放改革紅利。在深化財(cái)政體制改革、強(qiáng)化激勵(lì)導(dǎo)向方面,建立規(guī)范的省市收入分享辦法,將省級(jí)251億元稅收下劃市縣管理,取消濟(jì)南、淄博等9市執(zhí)行了二十多年的體制遞增上解政策,實(shí)施稅收增量分成和困難縣稅收返還、縣級(jí)稅收上臺(tái)階獎(jiǎng)勵(lì)政策,將縣級(jí)基本財(cái)力保障資金由過(guò)去注重“補(bǔ)缺口”向“獎(jiǎng)補(bǔ)并重”轉(zhuǎn)變,形成了有利于做大做強(qiáng)市縣財(cái)政、提高收入質(zhì)量、促進(jìn)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的體制新格局。在創(chuàng)新資金管理方式、增強(qiáng)基層活力方面,重點(diǎn)是將長(zhǎng)期形成的層層報(bào)項(xiàng)目、按項(xiàng)目分資金的傳統(tǒng)做法,改為按因素法測(cè)算分配、切塊下達(dá)。去年省級(jí)按因素法分配的專(zhuān)項(xiàng)資金達(dá)到94.6億元,擴(kuò)大了基層財(cái)力分配、項(xiàng)目安排的自主權(quán)。在萊蕪市開(kāi)展涉農(nóng)資金整合試點(diǎn),將37項(xiàng)涉農(nóng)資金“打包”下放,由當(dāng)?shù)亟Y(jié)合自身財(cái)力統(tǒng)籌安排,著力解決支農(nóng)資金使用分散問(wèn)題,為全省整合資金積累經(jīng)驗(yàn)。將工商、質(zhì)監(jiān)、地稅等部門(mén)財(cái)務(wù)資產(chǎn)下劃市縣,進(jìn)一步理順管理體制,提升基層政府治理能力。在減輕企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)、培育市場(chǎng)主體方面,我省從去年8月1日起實(shí)施營(yíng)改增試點(diǎn),有13.29萬(wàn)戶納稅人被納入試點(diǎn)范圍,企業(yè)減負(fù)面達(dá)95.7%,5個(gè)月減輕納稅人稅收負(fù)擔(dān)45億元,為加快服務(wù)業(yè)發(fā)展增添了強(qiáng)大動(dòng)力。積極改善營(yíng)商環(huán)境,大力清理行政事業(yè)性收費(fèi),省級(jí)設(shè)立的收費(fèi)項(xiàng)目由87項(xiàng)壓減到25項(xiàng),壓減比例達(dá)到71.3%,使我省成為全國(guó)收費(fèi)項(xiàng)目最少的省份之一。認(rèn)真落實(shí)小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,減輕企業(yè)稅負(fù)20多億元。出臺(tái)《政府向社會(huì)力量購(gòu)買(mǎi)服務(wù)暫行辦法》,提出向社會(huì)組織、機(jī)構(gòu)和企業(yè)購(gòu)買(mǎi)6大類(lèi)57款316項(xiàng)公共服務(wù)事項(xiàng),為提升公共服務(wù)供給效率、促進(jìn)社會(huì)組織發(fā)展創(chuàng)造條件。
(六)積極轉(zhuǎn)變財(cái)政支持發(fā)展方式。堅(jiān)持有所為、有所不為,集中資金支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。圍繞實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),切實(shí)加大投入力度,去年全省科技支出達(dá)到148.11億元,比上年增長(zhǎng)18.5%。省級(jí)繼續(xù)安排自主創(chuàng)新專(zhuān)項(xiàng)資金10億元,采取競(jìng)爭(zhēng)性分配辦法,多中選好、好中選優(yōu),公開(kāi)透明、公平公正,集中扶持了144個(gè)重大關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)和科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目。大力支持人才建設(shè),省級(jí)投入30.8億元,增長(zhǎng)24.7%,大幅增加對(duì)高層次人才引進(jìn)、實(shí)用型人才培養(yǎng)和科技創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)的投入,為實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略提供人才支撐。圍繞推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí),加大對(duì)農(nóng)業(yè)科技、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、基本農(nóng)田和水利建設(shè)等方面的投入,全省財(cái)政用于農(nóng)業(yè)方面的資金達(dá)746.6億元。省級(jí)籌集9.8億元,支持221家企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能和224個(gè)重點(diǎn)節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目。籌集58.7億元,集中扶持文化、旅游、養(yǎng)老、信息、金融、外貿(mào)等行業(yè),引領(lǐng)服務(wù)業(yè)加快發(fā)展。出臺(tái)20條財(cái)稅政策,籌集53億元,積極支持防治大氣污染,加快推進(jìn)黃標(biāo)車(chē)報(bào)廢、火電脫硫脫硝、可再生能源發(fā)電等重點(diǎn)工程。實(shí)施“以存引貸”,省財(cái)政用100億元財(cái)政性存款,吸引商業(yè)銀行增加中小企業(yè)貸款1120億元。圍繞促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展,在繼續(xù)落實(shí)藍(lán)黃兩區(qū)政策資金的基礎(chǔ)上,加大對(duì)省會(huì)城市群經(jīng)濟(jì)圈、西部經(jīng)濟(jì)隆起帶的支持力度,形成比較完整的協(xié)同發(fā)展財(cái)政扶持政策體系,區(qū)域發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金達(dá)到58億元。同時(shí),調(diào)整了資金使用方向和重點(diǎn),突出解決區(qū)域發(fā)展的瓶頸制約問(wèn)題。籌集12.3億元,推動(dòng)實(shí)施海洋經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展區(qū)域示范,支持培育海洋優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。籌集22億元,集中支持200個(gè)重點(diǎn)鎮(zhèn)和農(nóng)村新型社區(qū)建設(shè),起到了很好的示范帶動(dòng)作用。
(七)全面加強(qiáng)財(cái)政管理制度建設(shè)。適應(yīng)新形勢(shì)新任務(wù)要求,各級(jí)各部門(mén)把制度建設(shè)作為重中之重,積極構(gòu)建用制度管權(quán)管錢(qián)管人的工作機(jī)制。完善預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)體系,細(xì)化預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)定額,制定了“三公”經(jīng)費(fèi)等一系列管理制度,為科學(xué)編制預(yù)算、促進(jìn)厲行節(jié)約提供依據(jù)。完善國(guó)庫(kù)管理制度,全省國(guó)庫(kù)集中支付各類(lèi)資金8289億元,比上年增長(zhǎng)51.6%；省級(jí)公務(wù)卡結(jié)算規(guī)模達(dá)到1.07億元,是上年的4.7倍。完善政府采購(gòu)制度,頒布實(shí)施了《山東省政府采購(gòu)管理辦法》,調(diào)整省級(jí)集中采購(gòu)目錄及限額標(biāo)準(zhǔn),省級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到92%。完善資產(chǎn)配置管理制度,出臺(tái)省直行政單位部分通用資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn),對(duì)28個(gè)資產(chǎn)品目的配置數(shù)量和價(jià)格設(shè)定最高限額,有效解決部門(mén)資產(chǎn)配置無(wú)標(biāo)準(zhǔn)可循的問(wèn)題。完善國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算制度,擴(kuò)大國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算覆蓋范圍,省級(jí)納入實(shí)施范圍的獨(dú)立核算企業(yè)覆蓋面由66%提高到93%,國(guó)有資本收益綜合收取比例由10%提高到13.7%。完善預(yù)算績(jī)效管理制度,深入開(kāi)展“績(jī)效管理年”活動(dòng),制定出臺(tái)預(yù)算績(jī)效管理指導(dǎo)意見(jiàn)和具體制度辦法。在全國(guó)縣級(jí)財(cái)政支出管理績(jī)效評(píng)價(jià)中,我省榮成等4個(gè)縣(市)進(jìn)入前10名,15個(gè)縣(市)進(jìn)入前100名,數(shù)量均居全國(guó)首位。完善民生政策公開(kāi)制度,對(duì)涉及財(cái)政的7大類(lèi)115項(xiàng)民生政策通過(guò)政府門(mén)戶網(wǎng)站向社會(huì)公開(kāi),將市縣民生政策公開(kāi)情況納入財(cái)政管理績(jī)效考評(píng)體系,從制度層面形成民生政策公開(kāi)的長(zhǎng)效機(jī)制。完善政府債務(wù)管理制度,摸清了全省政府債務(wù)底數(shù),建立了債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范和預(yù)警機(jī)制。首次成功自辦發(fā)行地方政府債券112億元,為今后地方自主發(fā)債積累了經(jīng)驗(yàn)。完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理制度,省政府出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè)的意見(jiàn)》,明確了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè)的目標(biāo)任務(wù),為鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè)提供了制度保障。完善涉農(nóng)補(bǔ)貼“一本通”管理制度,實(shí)現(xiàn)省市縣鄉(xiāng)四級(jí)財(cái)政網(wǎng)絡(luò)貫通,完成與公安、金融代理機(jī)構(gòu)及縣直有關(guān)部門(mén)的聯(lián)網(wǎng),提高了各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼的支付效率,維護(hù)了人民群眾的切身利益。完善財(cái)政監(jiān)督檢查制度,將監(jiān)督嵌入預(yù)算編制和執(zhí)行全過(guò)程,對(duì)4586個(gè)部門(mén)單位進(jìn)行了檢查,查處糾正違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題金額650.7億元。會(huì)計(jì)管理、票據(jù)管理、投資評(píng)審、信息化建設(shè)等制度也日趨完善,財(cái)政管理規(guī)范化程度進(jìn)一步提升。
各位代表,當(dāng)前全省財(cái)政運(yùn)行狀況總體良好,但也面臨一些矛盾和問(wèn)題。突出表現(xiàn)在:經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政增收的基礎(chǔ)不夠穩(wěn)固,質(zhì)量效益需進(jìn)一步提高；財(cái)政收入中低速增長(zhǎng)與支出剛性增長(zhǎng)矛盾突出,財(cái)政保障任務(wù)十分繁重；地區(qū)間發(fā)展不平衡問(wèn)題仍較突出,部分市縣財(cái)政依然比較困難；鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象依然存在,財(cái)政資金使用績(jī)效有待提升；財(cái)經(jīng)秩序不夠規(guī)范,部分企業(yè)會(huì)計(jì)信息失真、偷稅逃稅現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生；個(gè)別地區(qū)債務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)較快,政府償債壓力加大,等等。對(duì)此,我們將高度重視,采取有力措施,認(rèn)真加以解決。
二、2014年預(yù)算安排意見(jiàn)
2014年是全面貫徹黨的十八屆三中全會(huì)各項(xiàng)改革部署的第一年,也是完成“十二五”規(guī)劃任務(wù)的關(guān)鍵一年。總的看,全省經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有改變,將為財(cái)政增收奠定較好基礎(chǔ)。但經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境依然錯(cuò)綜復(fù)雜,財(cái)政減收增支因素較多,改革、發(fā)展和保障任務(wù)很重。收入方面,受內(nèi)需不足、外需低迷、投資放緩、資源環(huán)境約束加劇、企業(yè)要素成本上升等因素疊加影響,加上推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、化解產(chǎn)能過(guò)剩等,全省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍然面臨一定下行壓力。同時(shí),國(guó)家加快推進(jìn)稅制改革,擴(kuò)大營(yíng)改增試點(diǎn)行業(yè)范圍,加大小微企業(yè)稅收優(yōu)惠力度,繼續(xù)清理規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)和基金等,也影響財(cái)政收入增長(zhǎng)。支出方面,國(guó)家繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策,重點(diǎn)領(lǐng)域的發(fā)展需要保持較大投入力度,全面深化改革需要財(cái)政支付一定的成本,特別是完善收入分配制度、保障改善民生、加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境治理、償還政府到期債務(wù)、推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)等硬性支出較多,各級(jí)財(cái)政面臨較大增支壓力,收支矛盾非常突出。
2014年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是:全面貫徹黨的十八大和十八屆二中、三中全會(huì)精神,以習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話和視察山東重要講話為指引,按照省委十屆七次、八次全體會(huì)議和全省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署,認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策,著力支持經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、民生改善以及重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)各項(xiàng)改革；優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),加大農(nóng)業(yè)教育科技投入,完善社會(huì)保障制度,從嚴(yán)控制一般性支出；深化財(cái)稅體制改革,建立一般性轉(zhuǎn)移支付增長(zhǎng)機(jī)制,加大專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付清理整合力度,完善地方稅收體系；健全預(yù)算管理制度,積極推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi),完善全口徑政府預(yù)算體系,提高財(cái)政資金使用績(jī)效,為經(jīng)濟(jì)文化強(qiáng)省建設(shè)提供有力保障。綜合考慮經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和各項(xiàng)收支增減因素,本著積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、收支平衡的原則,2014年全省公共財(cái)政預(yù)算收入安排5061.63億元,比上年增長(zhǎng)11%；公共財(cái)政預(yù)算支出安排7362.24億元(含中央補(bǔ)助安排的支出),增長(zhǎng)10%。以上收支計(jì)劃安排是指導(dǎo)性的,待各級(jí)預(yù)算經(jīng)同級(jí)人大批準(zhǔn)后,我們將及時(shí)匯總,報(bào)省人大常委會(huì)備案。
(一)2014年省級(jí)公共財(cái)政預(yù)算安排意見(jiàn)
預(yù)算安排采取的措施:為切實(shí)編好2014年省級(jí)預(yù)算,集中財(cái)力保障各項(xiàng)民生政策和重點(diǎn)支出,按照中央和省委深化預(yù)算管理改革的要求,我們立足開(kāi)源節(jié)流,盤(pán)活存量、用好增量,重點(diǎn)采取了以下措施:
一是壓減一批。收回一次性和到期項(xiàng)目,抵頂結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金,取消部分產(chǎn)業(yè)發(fā)展類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金,對(duì)省直部門(mén)日常公用經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目支出統(tǒng)一壓減5%,共調(diào)劑使用資金28.28億元。
二是結(jié)合一批。深入推進(jìn)綜合預(yù)算,統(tǒng)籌政府性基金安排水利、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、職業(yè)教育等項(xiàng)目40多億元,盤(pán)活社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余10億元,共統(tǒng)籌各類(lèi)政府性資金50多億元,與公共財(cái)政預(yù)算形成合力。
三是調(diào)整一批。調(diào)整競(jìng)爭(zhēng)性領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)資金投向,本著公正公平、減少對(duì)市場(chǎng)干預(yù)的原則,將部分直接用于企業(yè)補(bǔ)助的資金11.1億元,調(diào)整用于創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助、創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)、節(jié)能減排、化解產(chǎn)能過(guò)剩等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
四是整合一批。加大專(zhuān)項(xiàng)資金整合力度,按照“綜合性部門(mén)管理項(xiàng)目不超過(guò)5項(xiàng)、其他部門(mén)不超過(guò)3項(xiàng)”的要求,推動(dòng)部門(mén)內(nèi)部整合,試行跨部門(mén)整合,避免政策“碎片化”。整合以后,2014年省級(jí)預(yù)算對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付由原來(lái)的243項(xiàng)減少到99項(xiàng),壓減59.3%。
五是下放一批。對(duì)保留的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付,積極采取因素法切塊下達(dá),由市縣按規(guī)定用途使用,以增強(qiáng)市縣統(tǒng)籌發(fā)展的積極性和主動(dòng)性。2014年省級(jí)預(yù)算采用因素法分配的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目達(dá)29項(xiàng),占29.3%。
六是并入一批。在保證資金使用方向不變的前提下,將32項(xiàng)共60.1億元帶有財(cái)力補(bǔ)助性質(zhì)的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付,轉(zhuǎn)為一般性轉(zhuǎn)移支付,優(yōu)化轉(zhuǎn)移支付結(jié)構(gòu),提高市縣兩級(jí)財(cái)政保障能力。
省級(jí)收入及財(cái)力情況:2014年省級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入安排188.41億元,同比增長(zhǎng)7.3%(主要考慮工商、質(zhì)監(jiān)及地稅垂管系統(tǒng)非稅收入下劃市縣管理等不可比因素；經(jīng)常性收入增長(zhǎng)6.9%),其中稅收收入123.41億元,同比增長(zhǎng)7.6%；非稅收入65億元,同比增長(zhǎng)6.6%。
上述收入,扣除具有專(zhuān)項(xiàng)用途的礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)等非稅收入63.87億元,加地方政府債券收入、省本級(jí)稅收返還、中央財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付、市縣凈上解收入及調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等1040.98億元,2014年省級(jí)可安排支出的財(cái)力為1165.52億元,相同口徑比上年預(yù)算增加111.87億元。
省級(jí)財(cái)力具體安排情況:按照“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)”的順序,一是安排省直行政事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)和正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)119.32億元,比上年預(yù)算增加15.52億元,主要用于省直部門(mén)正常增人、晉級(jí)晉檔、事業(yè)單位績(jī)效工資改革、駐濟(jì)以外省直單位落實(shí)駐地津補(bǔ)貼提標(biāo)政策以及落實(shí)完善省直行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金制度改革等政策；二是安排重點(diǎn)項(xiàng)目支出738.38億元,增加81.35億元；三是安排對(duì)下財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金307.82億元,增加15億元(加上中央轉(zhuǎn)移支付共計(jì)增加43.55億元,不含并入的一般性轉(zhuǎn)移支付60.1億元)。
2014年省級(jí)財(cái)力安排,在保證人員經(jīng)費(fèi)及基本運(yùn)轉(zhuǎn)需要的基礎(chǔ)上,按照實(shí)施積極財(cái)政政策的有關(guān)要求,重點(diǎn)向保障改善民生、創(chuàng)新社會(huì)治理傾斜,向推動(dòng)轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)傾斜,向支持全面深化改革、著力破解發(fā)展難題傾斜。省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目及對(duì)下財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付安排情況是:
1、加大農(nóng)業(yè)投入,促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加快發(fā)展。這方面重點(diǎn)項(xiàng)目支出共安排84.25億元(含政府性基金收入安排27億元),增加6.9億元。
——安排農(nóng)業(yè)支持保護(hù)體系建設(shè)資金30.75億元,增加3.97億元。其中:安排2.5億元,支持農(nóng)業(yè)合作組織、種養(yǎng)大戶、家庭農(nóng)場(chǎng)等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體發(fā)展。安排3億元,擴(kuò)大農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)覆蓋范圍。安排4億元(另外,省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付安排連片扶貧鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助1.97億元),加大扶貧開(kāi)發(fā)力度。安排6億元,對(duì)種糧農(nóng)民實(shí)行直接補(bǔ)貼。安排9000萬(wàn)元,對(duì)縣域金融機(jī)構(gòu)涉農(nóng)貸款增量給予獎(jiǎng)勵(lì)。安排5.23億元,對(duì)村級(jí)公益事業(yè)“一事一議”進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)。安排1.5億元,支持打造生態(tài)文明鄉(xiāng)村建設(shè)精品工程。安排3.13億元,支持全省綠化造林,加大森林防火投入,將省級(jí)公益林生態(tài)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)由每畝10元提高到15元。安排2.39億元,支持重大動(dòng)植物病蟲(chóng)害綜合防治。安排1.9億元,支持實(shí)施平安漁業(yè)工程和漁業(yè)資源修復(fù)行動(dòng)計(jì)劃。安排2000萬(wàn)元,支持氣象事業(yè)發(fā)展。
——安排農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)資金15.54億元,增加2.72億元。其中:安排現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和小麥“一噴三防”資金3.22億元,支持糧食高產(chǎn)創(chuàng)建和“渤海糧倉(cāng)”建設(shè)。安排耕地質(zhì)量提升試點(diǎn)資金1.6億元,支持實(shí)施“土壤改良修復(fù)、農(nóng)藥殘留治理、重金屬污染修復(fù)、地膜污染防治、秸稈肥料化利用、畜禽糞便無(wú)害化處理”工程。安排6.27億元(含新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)安排3億元),支持農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)。安排3.35億元,支持農(nóng)業(yè)科技發(fā)展、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)。安排1.1億元,支持農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系建設(shè)。
——安排水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金37.96億元(含水利政府性基金24億元),增加2133萬(wàn)元(加上到期收回的南水北調(diào)工程基金等一次性項(xiàng)目,可統(tǒng)籌安排的水利資金增加10.28億元)。其中:安排18億元,支持雨洪資源利用和南水北調(diào)續(xù)建配套工程建設(shè),著力解決水資源短缺問(wèn)題。安排8.31億元,支持小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)和大型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造。安排5.26億元,用于大中型病險(xiǎn)水庫(kù)及水閘除險(xiǎn)加固、中小河流治理、海堤建設(shè)、防汛抗旱和山洪災(zāi)害防治等。安排3.6億元,實(shí)施農(nóng)村飲水安全工程。安排2.79億元,用于水文監(jiān)測(cè)設(shè)施、水生態(tài)文明工程和水利信息化建設(shè)等。
2、加大教育文化投入,促進(jìn)文教事業(yè)健康發(fā)展。這方面重點(diǎn)項(xiàng)目支出共安排208.54億元,增加20.43億元。
——安排基礎(chǔ)教育發(fā)展資金61.33億元,增加6.86億元。其中:安排47.53億元,支持城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革,將農(nóng)村初中、小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)生均定額提高70元,分別達(dá)到870元、670元。安排10.97億元,重點(diǎn)支持學(xué)前教育以及農(nóng)村中小學(xué)校舍標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等。安排2.01億元,健全學(xué)前教育、高中階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生救助體系。安排8200萬(wàn)元,加強(qiáng)基礎(chǔ)教育師資培訓(xùn),實(shí)施“三區(qū)”教師人才支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃。
——安排職業(yè)教育發(fā)展資金30.28億元,增加4.53億元。其中:安排20.75億元,將省屬高職、技校生均定額提高500元,達(dá)到4700元。安排5.83億元,實(shí)現(xiàn)中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)政策全覆蓋。安排3.7億元,完善現(xiàn)代職業(yè)教育體系,支持企校共建和實(shí)訓(xùn)基地建設(shè),實(shí)施骨干教師培訓(xùn)及能工巧匠進(jìn)職校計(jì)劃。
——安排高等教育發(fā)展資金107.41億元,增加6.94億元。其中:安排86.97億元,確保本科高校生均撥款水平保持在1.2萬(wàn)元以上。安排8.63億元,支持高校骨干學(xué)科和特色專(zhuān)業(yè)建設(shè),推進(jìn)教育信息化建設(shè),引導(dǎo)高校內(nèi)涵提升。安排3.83億元,實(shí)施高校省部共建。安排6.73億元,落實(shí)高校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助和國(guó)家助學(xué)貸款貼息政策。安排1.25億元,落實(shí)研究生獎(jiǎng)助學(xué)金政策。
——安排公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金9.52億元,增加2.1億元。其中:安排農(nóng)村文化建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金1.86億元,支持開(kāi)展農(nóng)村電影放映、農(nóng)家書(shū)屋建設(shè)、農(nóng)村文體活動(dòng)等,確保村均文化經(jīng)費(fèi)達(dá)到1萬(wàn)元。安排5000萬(wàn)元,對(duì)“鄉(xiāng)村文明行動(dòng)”進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)。安排1.28億元,落實(shí)博物館、紀(jì)念館、圖書(shū)館、文化館和美術(shù)館免費(fèi)開(kāi)放政策。安排2.34億元,支持大遺址、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)和文物保護(hù)等。安排宣傳文化發(fā)展、藝術(shù)創(chuàng)作、藝術(shù)人才培養(yǎng)、文藝宣傳交流等資金2.78億元。安排7670萬(wàn)元,用于第十三屆全國(guó)運(yùn)動(dòng)會(huì)備戰(zhàn)、省運(yùn)會(huì)籌備及省體育訓(xùn)練中心運(yùn)轉(zhuǎn)等。
3、加大醫(yī)療衛(wèi)生和社會(huì)保障投入,促進(jìn)完善民生保障體系。這方面重點(diǎn)項(xiàng)目支出共安排149.92億元(含政府性基金收入安排2.3億元),增加24.08億元。
——安排衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)發(fā)展資金24.39億元,增加4.38億元。其中:安排5.08億元,落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)政策,實(shí)施艾滋病防治等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。安排4.14億元,全面實(shí)施國(guó)家基本藥物制度。安排5600萬(wàn)元,實(shí)施第二批縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)。安排5.81億元,支持醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)事業(yè)發(fā)展,加強(qiáng)衛(wèi)生信息綜合平臺(tái)建設(shè)。安排4.13億元,用于食品藥品安全監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)和執(zhí)法能力提升等。安排4.69億元,落實(shí)農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助以及免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查等政策,將獨(dú)生子女死亡家庭扶助標(biāo)準(zhǔn)由每月135元提高到400元,將城鎮(zhèn)和農(nóng)村獨(dú)生子女傷殘家庭扶助標(biāo)準(zhǔn)由每月110元分別提高到270元和150元。
——安排促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持資金6.83億元,增加2250萬(wàn)元。其中:在統(tǒng)籌10億元省級(jí)失業(yè)保險(xiǎn)基金結(jié)余用于支持創(chuàng)業(yè)就業(yè)的基礎(chǔ)上,安排1.36億元,支持高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè),并將特困生求職補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由500元提高到1000元。安排2億元,加強(qiáng)公共就業(yè)服務(wù)體系建設(shè)。安排1.42億元,用于農(nóng)民培訓(xùn)、退役士兵職業(yè)教育和技能培訓(xùn)及青春創(chuàng)業(yè)貸款貼息補(bǔ)助。安排2.05億元,用于創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助和創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì),提高中小企業(yè)就業(yè)吸納能力,增強(qiáng)中小企業(yè)發(fā)展活力。
——安排社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助和優(yōu)撫安置資金79.58億元,增加11.09億元。其中:安排49.58億元,將新農(nóng)合及城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)年人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由280元提高到320元。安排20.72億元,將城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金由每人每月60元提高到不低于65元。安排8.38億元,落實(shí)各類(lèi)優(yōu)撫對(duì)象及退役士兵補(bǔ)助政策。安排9088萬(wàn)元,對(duì)地方依法破產(chǎn)國(guó)有企業(yè)退休職工參保給予補(bǔ)助。
——安排社會(huì)福利和救助資金26.12億元,增加4.98億元。其中:安排1.49億元,對(duì)80周歲以上低保老人和百歲老人發(fā)放補(bǔ)貼。安排5000萬(wàn)元,對(duì)失能和半失能老人給予養(yǎng)老護(hù)理補(bǔ)貼。安排1.17億元,對(duì)農(nóng)村五保對(duì)象按每人每年500元的標(biāo)準(zhǔn)增加補(bǔ)助。安排10.17億元,進(jìn)一步提高城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)。安排7.65億元(含福利彩票公益金安排2億元),支持完善社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系,對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院改造和社區(qū)照料中心及養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)運(yùn)營(yíng)給予獎(jiǎng)補(bǔ)。安排8640萬(wàn)元,落實(shí)孤兒基本生活保障政策,對(duì)困境兒童給予救助。安排4.28億元(含福利彩票公益金安排3000萬(wàn)元),加大城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和臨時(shí)救助力度,完善殘疾人、流浪乞討人員等特殊群體救助政策,對(duì)生活不能自理的重度殘疾人給予護(hù)理補(bǔ)貼等。
——安排保障性住房建設(shè)和農(nóng)村危房改造獎(jiǎng)補(bǔ)資金13億元(不含基金安排的支出),增加3.4億元。引導(dǎo)各地加大投入,全面完成保障性住房建設(shè)和農(nóng)村危房改造任務(wù)。
4、加大科技創(chuàng)新和節(jié)能減排投入,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。這方面重點(diǎn)項(xiàng)目支出共安排67.34億元,增加13億元。
——安排科技創(chuàng)新資金21.43億元,增加9820萬(wàn)元。其中:安排自主創(chuàng)新專(zhuān)項(xiàng)資金12億元,重點(diǎn)支持節(jié)能環(huán)保及新材料、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域重大關(guān)鍵共性技術(shù)攻關(guān)和成果轉(zhuǎn)化。安排3.85億元,支持推動(dòng)基礎(chǔ)性、公益性、應(yīng)用性等技術(shù)研究。安排1.1億元,促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專(zhuān)利技術(shù)創(chuàng)造。安排1.6億元,支持工業(yè)化、信息化“兩化”深度融合,促進(jìn)信息公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。安排2.88億元,支持科技推廣普及、科技惠民工程、社會(huì)科學(xué)研究、科技研發(fā)基地和公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。
——安排高層次人才隊(duì)伍建設(shè)資金3.73億元,增加6075萬(wàn)元。其中:安排2.77億元,用于實(shí)施海外高層次人才引進(jìn)“萬(wàn)人計(jì)劃”、“泰山學(xué)者”工程及藍(lán)色產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃,對(duì)入選“國(guó)家特支計(jì)劃”的人才給予補(bǔ)助。安排9685萬(wàn)元,落實(shí)駐魯兩院院士、首席技師、鄉(xiāng)村之星等人才補(bǔ)貼政策,吸引回國(guó)留學(xué)人員等各類(lèi)人才來(lái)魯創(chuàng)業(yè)。
——安排環(huán)境保護(hù)和大氣污染治理資金11.85億元(另外,排污費(fèi)安排3億元),增加7億元,落實(shí)大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃,實(shí)施黃標(biāo)車(chē)提前淘汰補(bǔ)貼政策,支持重點(diǎn)流域水污染防治和農(nóng)村環(huán)境保護(hù),加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)。
——安排節(jié)能專(zhuān)項(xiàng)資金11.8億元,增加5000萬(wàn)元。其中:安排4億元,支持既有建筑節(jié)能改造、大型公共建筑節(jié)能監(jiān)管和綠色建筑發(fā)展。安排1.2億元,引導(dǎo)各地更新和推廣新能源公交車(chē),支持新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。安排1.7億元,支持公共節(jié)水節(jié)能能力建設(shè)和可再生能源利用等。安排4.9億元,用于支持節(jié)能、“煤改氣”、淘汰落后產(chǎn)能和化解過(guò)剩產(chǎn)能。
——安排服務(wù)業(yè)及外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金18.53億元,增加3.91億元。其中:安排服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金4億元,通過(guò)貼息、獎(jiǎng)補(bǔ)等方式,引導(dǎo)社會(huì)資金加大對(duì)服務(wù)業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和新興領(lǐng)域投入。安排旅游發(fā)展資金4億元,用于支持游客服務(wù)中心、信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、鄉(xiāng)村旅游示范和旅游培訓(xùn)項(xiàng)目等。安排2億元,支持文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展。安排2.83億元,支持金融、商貿(mào)流通倉(cāng)儲(chǔ)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。安排2億元,對(duì)營(yíng)改增試點(diǎn)稅負(fù)增加企業(yè)實(shí)施過(guò)渡性財(cái)政扶持政策。安排7500萬(wàn)元,用于小額擔(dān)保貸款貼息、標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)等。安排外經(jīng)外貿(mào)發(fā)展資金2.95億元,支持電子口岸建設(shè),加大出口信用保險(xiǎn)補(bǔ)貼力度,促進(jìn)外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
5、加大政府公共投資投入,促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。這方面重點(diǎn)項(xiàng)目支出共安排239.63億元(含政府性基金收入安排4.8億元、地方政府債券安排10億元),增加11.78億元。
——安排重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金159.67億元,增加1.78億元。其中:安排預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資11億元。安排鐵路建設(shè)資金10億元。安排130.67億元,用于普通國(guó)省道、農(nóng)村公路和港航基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)養(yǎng)護(hù)以及高速公路建設(shè)資本金等。安排6.5億元,用于地方政府債券發(fā)行及到期還本付息支出。安排1.5億元,支持省會(huì)城市公益事業(yè)發(fā)展。
——安排“兩區(qū)一圈一帶”建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金58億元。其中:安排藍(lán)黃“兩區(qū)”建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金28億元(含省基建基金安排的4.8億元),“一圈一帶”建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金20億元。單獨(dú)安排地方政府債券10億元,用于支持西部經(jīng)濟(jì)隆起帶發(fā)展,并由省級(jí)承擔(dān)利息支出。
——安排城鎮(zhèn)化建設(shè)資金21.96億元,增加10億元,繼續(xù)實(shí)施“百鎮(zhèn)建設(shè)示范行動(dòng)”,加強(qiáng)示范鎮(zhèn)和農(nóng)村新型社區(qū)污水、垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),支持城鎮(zhèn)規(guī)劃編制,提高城鎮(zhèn)化發(fā)展質(zhì)量。
6、加大社會(huì)治理資金投入,促進(jìn)平安山東建設(shè)。這方面重點(diǎn)項(xiàng)目支出共安排22.45億元,增加4.03億元。其中:安排7.42億元,用于基層政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)“十二五”規(guī)劃配套和政法經(jīng)費(fèi)保障體制改革。安排6.82億元,支持政法機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施共建、加強(qiáng)公安交通管理,推進(jìn)社會(huì)治安綜合治理、消防和武警現(xiàn)代化建設(shè)等。安排2億元,支持安全生產(chǎn)。
安排6.21億元,支持地震預(yù)防監(jiān)測(cè)“十二五”規(guī)劃、民族宗教社會(huì)事業(yè)發(fā)展、政府應(yīng)急體系建設(shè)等。
7、加大轉(zhuǎn)移支付力度,促進(jìn)基層基本公共服務(wù)均等化。結(jié)合中央財(cái)政支持,安排財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付307.82億元,增加15億元(加上中央轉(zhuǎn)移支付共計(jì)增加43.55億元)。其中:安排均衡性、工資性及農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付120.68億元,安排縣級(jí)基本財(cái)力保障及縣級(jí)稅收收入上臺(tái)階獎(jiǎng)勵(lì)資金154.7億元,主要用于彌補(bǔ)基層財(cái)力缺口。安排村干部報(bào)酬和村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5億元,引導(dǎo)各地提高村級(jí)經(jīng)費(fèi)保障水平。安排產(chǎn)糧(油)大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金19.77億元,重點(diǎn)用于產(chǎn)糧(油)大縣財(cái)力補(bǔ)助、種糧大戶獎(jiǎng)勵(lì)等。安排7.65億元,支持資源枯竭型城市、革命老區(qū)困難縣社會(huì)事業(yè)發(fā)展,加大對(duì)黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)及國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)支持力度。
另外,安排預(yù)備費(fèi)9億元,增加1億元,主要用于預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害救災(zāi)開(kāi)支及其他難以預(yù)見(jiàn)的特殊開(kāi)支。安排1.35億元,用于對(duì)口支援西藏、新疆、青海。
省級(jí)預(yù)算收支平衡情況:以上共安排2014年省級(jí)財(cái)力1165.52億元,加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入80.52億元、專(zhuān)款專(zhuān)用的非稅收入63.87億元、用于市縣的地方政府債券100億元、中央具有固定用途的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入842.54億元、按規(guī)定用于市縣的稅收返還收入等361.21億元,省級(jí)各項(xiàng)收入共計(jì)2613.66億元。支出相應(yīng)安排2613.66億元,預(yù)算收支安排是平衡的。
在上述支出中,按現(xiàn)行財(cái)政體制規(guī)定,2014年列省本級(jí)的公共財(cái)政預(yù)算支出為649.58億元,相同口徑比上年增長(zhǎng)4.5%,其中:農(nóng)業(yè)支出98.32億元,增長(zhǎng)7.5%；教育支出164.01億元,增長(zhǎng)10.8%；科技支出17.54億元,增長(zhǎng)7.2%,均符合法定增長(zhǎng)要求。
(二)2014年省級(jí)政府性基金預(yù)算安排意見(jiàn)
2014年省級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排158.53億元,比上年下降11.2%,主要是從行政事業(yè)性收費(fèi)中提取的水利建設(shè)基金以及資產(chǎn)處置等一次性收入比上年減少。其中:車(chē)輛通行費(fèi)收入98億元,新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)收入30.1億元,地方水利建設(shè)基金5.5億元(不含市縣結(jié)算上解省級(jí)15.2億元),文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入2億元等。上述收入,加上年結(jié)轉(zhuǎn)、中央補(bǔ)助及市縣上解收入141.29億元,省級(jí)可安排的收入總量為299.82億元。省級(jí)政府性基金預(yù)算支出相應(yīng)安排299.82億元,其中省本級(jí)支出114.86億元,下降17.1%,包括:車(chē)輛通行費(fèi)支出104.08億元,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)支出1.08億元,地方水利建設(shè)基金支出8445萬(wàn)元等；政府性基金補(bǔ)助市縣等轉(zhuǎn)移性支出184.96億元,包括新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)支出69.7億元(含中央專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助)、地方水利建設(shè)基金支出19.86億元、水庫(kù)移民后期扶持基金支出20.84億元等。
(三)2014年省級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排意見(jiàn)
2014年省級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排4.6億元,比上年下降47%,主要是煤炭、鋼鐵等企業(yè)效益下滑較大。當(dāng)年預(yù)算收入,加上年結(jié)轉(zhuǎn)4868萬(wàn)元,省級(jí)可安排的收入總量為5.08億元。其中:安排結(jié)構(gòu)調(diào)整與創(chuàng)新發(fā)展支出3億元,增強(qiáng)企業(yè)整體創(chuàng)新能力,引導(dǎo)省屬?lài)?guó)有資本加快布局結(jié)構(gòu)調(diào)整。安排2.08億元,用于彌補(bǔ)改制破產(chǎn)企業(yè)費(fèi)用缺口,落實(shí)企業(yè)辦中小學(xué)退休教師移交屬地管理補(bǔ)助和企業(yè)辦職教幼教退休教師待遇補(bǔ)助政策,推動(dòng)國(guó)有企業(yè)深化改革,支持省屬企業(yè)人才引進(jìn),加強(qiáng)省屬企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管。
(四)2014年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排意見(jiàn)
我省社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算已試編八年,根據(jù)中央統(tǒng)一部署,今年首次提交省人代會(huì)審議。全省社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算,包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療八項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金。2014年,全省社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排2311.19億元,比上年增加250.86億元,增長(zhǎng)12.2%,其中社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入1813.38億元、財(cái)政補(bǔ)貼收入398.71億元。全省社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排1997.55億元,比上年增加251.94億元,增長(zhǎng)14.4%,其中社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出1985.06億元。當(dāng)年收支結(jié)余313.64億元,年末滾存結(jié)余3273.14億元。
以上收支預(yù)算分科目安排情況詳見(jiàn)附表。
財(cái)政是國(guó)家治理的基礎(chǔ),做好財(cái)政工作意義重大。我們將堅(jiān)決貫徹中央和省委省政府決策部署,牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào),以提高財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量效益為主線,把改革創(chuàng)新貫穿財(cái)政工作全過(guò)程,積極作為、扎實(shí)工作,確保圓滿完成預(yù)算任務(wù)。
(一)大力支持農(nóng)村改革和農(nóng)業(yè)發(fā)展。堅(jiān)持以改革創(chuàng)新為動(dòng)力,以保障糧食安全和促進(jìn)農(nóng)民增收為核心,強(qiáng)化對(duì)農(nóng)業(yè)的支持和保護(hù)力度。積極支持農(nóng)村綜合改革和產(chǎn)權(quán)制度改革,激發(fā)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)活力。加大農(nóng)業(yè)投入、整合涉農(nóng)資金,發(fā)揮好財(cái)政支農(nóng)資金的引導(dǎo)作用,帶動(dòng)金融和社會(huì)資本更多投向農(nóng)業(yè)農(nóng)村。完善各類(lèi)涉農(nóng)補(bǔ)貼、產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等政策,加快實(shí)施水利重點(diǎn)工程及高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè),促進(jìn)糧食生產(chǎn)能力提高。增加農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化投入,做大做強(qiáng)種子種苗產(chǎn)業(yè),提高農(nóng)業(yè)科技支撐水平。大力扶持農(nóng)業(yè)新型生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體,加強(qiáng)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè),促進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。加大扶貧開(kāi)發(fā)力度,支持農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全提升,積極推進(jìn)農(nóng)村生態(tài)保護(hù)和“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)。
(二)積極支持打好轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)攻堅(jiān)戰(zhàn)。按照“騰籠換鳥(niǎo)、鳳凰涅槃”的總體要求,利用財(cái)稅政策大力支持企業(yè)兼并重組、轉(zhuǎn)移和淘汰落后產(chǎn)能、改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)。把創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新和人才培養(yǎng)引進(jìn)作為支持重點(diǎn),為實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供保障。加大信息、物流、文化、旅游、養(yǎng)老、醫(yī)療、金融等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)投入,建立有利于民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的財(cái)稅政策體系,進(jìn)一步改善產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。認(rèn)真實(shí)施重點(diǎn)帶動(dòng)戰(zhàn)略,落實(shí)好“兩區(qū)一圈一帶”、海洋經(jīng)濟(jì)及百鎮(zhèn)建設(shè)示范行動(dòng)扶持資金和政策,著力打造新亮點(diǎn)、形成新優(yōu)勢(shì)。充分運(yùn)用市場(chǎng)化的項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)機(jī)制、競(jìng)爭(zhēng)性的資金分配機(jī)制、杠桿化的財(cái)政投入機(jī)制,放大財(cái)政資金的乘數(shù)效應(yīng),調(diào)動(dòng)各方面轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)的積極性。
(三)加大支持大氣污染治理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)力度。高度重視大氣污染防治,建立以獎(jiǎng)代補(bǔ)制度,引導(dǎo)各地認(rèn)真落實(shí)大氣污染防治規(guī)劃和行動(dòng)計(jì)劃,開(kāi)展重點(diǎn)行業(yè)脫硫脫硝、揚(yáng)塵綜合整治、“煤改氣”等工程,加快黃標(biāo)車(chē)提前淘汰進(jìn)程,發(fā)展綠色公共交通。鼓勵(lì)節(jié)能降耗和清潔生產(chǎn),支持能源結(jié)構(gòu)調(diào)整,加大工業(yè)、建筑、交通和公共機(jī)構(gòu)節(jié)能措施,積極推進(jìn)千家重點(diǎn)用能企業(yè)節(jié)能低碳行動(dòng)。以南四湖、南水北調(diào)和小清河流域?yàn)橹攸c(diǎn),支持實(shí)施城鎮(zhèn)污水垃圾處理設(shè)施建設(shè)、公益性區(qū)域污染治理、人工濕地凈化等工程,不斷提高水質(zhì)達(dá)標(biāo)率。實(shí)施生態(tài)修復(fù)保護(hù),啟動(dòng)耕地質(zhì)量提升計(jì)劃,開(kāi)展重金屬污染耕地修復(fù)試點(diǎn),支持生態(tài)脆弱區(qū)恢復(fù)治理。完善生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制,探索實(shí)施排污權(quán)交易制度,全面推行國(guó)有資源有償使用制度,利用財(cái)稅杠桿促進(jìn)資源集約節(jié)約利用。
(四)健全和完善保障民生的制度體系。按照“守住底線、突出重點(diǎn)、完善制度、引導(dǎo)輿論”的思路,進(jìn)一步加大民生投入力度,落實(shí)好中央和省委省政府確定的各項(xiàng)民生政策。堅(jiān)持保基本、補(bǔ)短板,把增加投入與完善機(jī)制結(jié)合起來(lái),統(tǒng)籌城鄉(xiāng)低保救助制度,建立臨時(shí)社會(huì)救助制度,切實(shí)做好“老、小、孤、殘”等弱勢(shì)群體保障工作。加快完成新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)合并進(jìn)程,積極推進(jìn)新農(nóng)保和城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、公租房和廉租房并軌運(yùn)行,著力解決政策不統(tǒng)一、制度不銜接問(wèn)題,增強(qiáng)民生政策的公平性和可持續(xù)性。完善縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制,增加對(duì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的財(cái)力補(bǔ)助,推進(jìn)地區(qū)之間、城鄉(xiāng)之間基本公共服務(wù)均等化。加強(qiáng)民生資金監(jiān)管,擴(kuò)大涉農(nóng)資金“一本通”實(shí)施范圍,堅(jiān)決防止擠占挪用和虛報(bào)冒領(lǐng)民生資金,切實(shí)把每一筆資金管好用好,讓人民群眾得到更多實(shí)惠。
(五)圍繞建立現(xiàn)代財(cái)政制度推進(jìn)財(cái)稅改革。深化預(yù)算管理改革,完善全口徑政府預(yù)算體系,加強(qiáng)政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算與公共財(cái)政預(yù)算的銜接,科學(xué)運(yùn)籌政府財(cái)力。加大預(yù)算公開(kāi)力度,在全面公開(kāi)省級(jí)財(cái)政預(yù)決算、部門(mén)預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算的基礎(chǔ)上,今年選擇50%的市、縣(市、區(qū))開(kāi)展部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)試點(diǎn),并深入實(shí)施縣級(jí)政府公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)公開(kāi)試點(diǎn),自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。深化稅制改革,從今年1月1日起將營(yíng)改增試點(diǎn)范圍擴(kuò)大到鐵路運(yùn)輸和郵政業(yè),密切關(guān)注消費(fèi)稅、資源稅、房地產(chǎn)稅、環(huán)境稅等改革,積極做好準(zhǔn)備工作。清理、整合、規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目,相應(yīng)擴(kuò)大一般性轉(zhuǎn)移支付規(guī)模,今年省級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付比重達(dá)到55%左右。規(guī)范財(cái)稅優(yōu)惠政策,清理違規(guī)出臺(tái)的稅收減免或返還等政策。推行政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù),凡屬事務(wù)性管理服務(wù),都要逐步引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,通過(guò)合同、委托等方式向社會(huì)購(gòu)買(mǎi),提高公共服務(wù)質(zhì)量和效率。
(六)以增收節(jié)支為重點(diǎn)全面加強(qiáng)財(cái)政管理。堅(jiān)持依法行政、依法理財(cái),加強(qiáng)財(cái)稅監(jiān)督、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,努力提高依法治稅管費(fèi)水平和財(cái)政收入質(zhì)量。深入貫徹《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》,嚴(yán)格執(zhí)行“約法三章”,從嚴(yán)控制會(huì)議、接待、出國(guó)、培訓(xùn)等經(jīng)費(fèi)支出。加快支出進(jìn)度,完善國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)、公務(wù)卡制度,提高預(yù)算執(zhí)行效率。盤(pán)活財(cái)政存量資金,切實(shí)把閑置沉淀的資金用活用好。擴(kuò)大納入預(yù)算績(jī)效管理的資金和項(xiàng)目范圍,加快構(gòu)建“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的管理機(jī)制。逐步將地方政府債務(wù)納入全口徑預(yù)算體系,探索建立權(quán)責(zé)發(fā)生制的政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度,完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及化解機(jī)制,防止出現(xiàn)系統(tǒng)性、區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表,今年改革發(fā)展的各項(xiàng)任務(wù)重大而艱巨。我們將在中共山東省委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真落實(shí)本次大會(huì)決議,自覺(jué)接受省人大的指導(dǎo)和監(jiān)督,虛心聽(tīng)取省政協(xié)的意見(jiàn)和建議,進(jìn)一步解放思想、開(kāi)拓創(chuàng)新,銳意改革、真抓實(shí)干,確保圓滿完成財(cái)政預(yù)算任務(wù),為建設(shè)經(jīng)濟(jì)文化強(qiáng)省做出新的更大貢獻(xiàn)。