海南省2013年預(yù)算執(zhí)行情況及2014年預(yù)算草案
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一、2013年海南省和省本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
2013年，在省委、省政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全省財(cái)稅部門(mén)貫徹落實(shí)黨的十八大精神和習(xí)近平總書(shū)記視察海南重要講話精神，按照“穩(wěn)增長(zhǎng)、優(yōu)結(jié)構(gòu)、促規(guī)范、強(qiáng)監(jiān)管、重節(jié)約、提績(jī)效”理財(cái)理念，改革創(chuàng)新，真抓實(shí)干，著力推進(jìn)美麗海南建設(shè)。全省和省本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況良好，財(cái)政工作成效明顯。
（一）預(yù)算執(zhí)行情況
1.全省預(yù)算執(zhí)行情況。
全省公共財(cái)政總收入1105.2億元，增收88.6億元，增長(zhǎng)8.7%（與2012年決算數(shù)相比，下同）。其中，全省地方公共財(cái)政收入480.5億元，增長(zhǎng)17.4%，完成預(yù)算的102.1%（指調(diào)整后的年度預(yù)算，下同）；轉(zhuǎn)移性收入624.7億元，包括中央補(bǔ)助收入463.0億元、調(diào)入資金27.2億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25.7億元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入48.8億元、地方政府債券收入60億元。全省公共財(cái)政總支出1105.2億元，增支88.6億元，增長(zhǎng)8.7%。其中，全省地方公共財(cái)政支出1009.1億元，增長(zhǎng)10.7%，完成預(yù)算的100.1%；轉(zhuǎn)移性支出96.1億元，包括上解中央支出1.9億元、援助其他地區(qū)支出0.1億元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金支出32.7億元、地方債券還本支出17.0億元、調(diào)出資金2.4億元、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)42.0億元。
全省政府性基金總收入539.2億元，增收155.2億元，增長(zhǎng)40.4%。其中，全省地方政府性基金收入440.3億元，增長(zhǎng)44.5%，完成預(yù)算的118.6%；轉(zhuǎn)移性收入98.9億元，包括中央補(bǔ)助收入10.9億元、調(diào)入資金3.6億元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入84.4億元。全省政府性基金總支出539.2億元，增支155.2億元，增長(zhǎng)40.4%。其中，全省地方政府性基金支出422.3億元，增長(zhǎng)44.2%，完成預(yù)算的103.5%；轉(zhuǎn)移性支出116.9億元，其中調(diào)出資金5.2億元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金111.7億元。
2.省本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況。
省本級(jí)公共財(cái)政總收入745.3億元，增收71.9億元，增長(zhǎng)10.7%。其中，省本級(jí)地方公共財(cái)政收入157.7億元，增長(zhǎng)17.9%，完成預(yù)算的102.5%；轉(zhuǎn)移性收入587.6億元，包括中央補(bǔ)助收入463.0億元、市縣上解收入17.2億元、調(diào)入資金10.7億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金21億元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入15.7億元、地方政府債券收入60.0億元。省本級(jí)公共財(cái)政總支出745.3億元，增支71.9億元，增長(zhǎng)10.7%。其中，省本級(jí)地方公共財(cái)政支出269.4億元，增長(zhǎng)6.2%，完成預(yù)算的96.8%（主要是年初列省本級(jí)預(yù)算的13.4億元在執(zhí)行中分配到市縣，扣除此因素，省本級(jí)完成預(yù)算101.6%）；轉(zhuǎn)移性支出475.9億元，包括上解中央支出1.9億元、補(bǔ)助市縣支出395.3億元、援助其他地區(qū)支出0.1億元、調(diào)出資金0.6億元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸支出36.0億元、地方政府債券還本支出9.1億元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金支出18.5億元、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)14.4億元。
省本級(jí)政府性基金總收入144.0億元，增收29.1億元，增長(zhǎng)25.3%。其中，省本級(jí)地方政府性基金收入96.8億元，增長(zhǎng)32.7%，完成預(yù)算的138.8%；轉(zhuǎn)移性收入47.2億元，包括中央補(bǔ)助收入10.9億元，調(diào)入資金0.6億元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入35.7億元。省本級(jí)政府性基金總支出144.0億元，增支29.1億元，增長(zhǎng)25.3%。其中，省本級(jí)地方政府性基金支出58.2億元，增長(zhǎng)75.7%，完成預(yù)算的112.1%；轉(zhuǎn)移性支出85.8億元，包括補(bǔ)助市縣支出43.3億元，調(diào)出資金0.3億元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)42.2億元。
省本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2.4億元，為海南海鋼集團(tuán)有限公司、海南省交通控股有限公司等省屬企業(yè)上繳凈利潤(rùn)。省本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2.4億元。其中，安排1.1億元用于海南海汽投資控股有限公司等7家企業(yè)資本金注入，安排0.9億元用于償還高速公路債務(wù)，安排0.2億元用于省屬企業(yè)職教幼教退休教師補(bǔ)助和解決改制關(guān)閉破產(chǎn)省屬企業(yè)遺留問(wèn)題等支出，安排0.2億元調(diào)入公共預(yù)算支持中小企業(yè)發(fā)展。
（二）2013年財(cái)政運(yùn)行的主要成效
2013年我省財(cái)政收支運(yùn)行呈現(xiàn)“收入增幅平穩(wěn)、收入質(zhì)量較好、民生保障有力、節(jié)支效果初顯”的特點(diǎn)。一是財(cái)政收入較為平穩(wěn)，每月均保持兩位數(shù)增長(zhǎng)幅度。二是收入質(zhì)量較好，全年全省稅收收入占比達(dá)85.7%。三是民生保障有力，全省各級(jí)財(cái)政民生支出共完成715.5億元，增長(zhǎng)8.9%，占全省支出的比重達(dá)70.9%。四是厲行節(jié)約效果明顯，省級(jí)預(yù)算用于維持政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)支出比重進(jìn)一步下降，公用經(jīng)費(fèi)占比從2012年的8.5%下降到2013年的6%。
1.落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府二十條規(guī)定，做好增收節(jié)支工作。
確保收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。依法加強(qiáng)稅收征管，規(guī)范政府非稅收入管理，確保收入平穩(wěn)有序均衡入庫(kù)，保持較好的收入結(jié)構(gòu)。
2.發(fā)揮財(cái)政資金的導(dǎo)向和放大作用，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)。
推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)。落實(shí)擴(kuò)內(nèi)需政策。加大節(jié)能減排力度。
3.落實(shí)各項(xiàng)民生政策，讓老百姓得到更多實(shí)惠。
落實(shí)十件民生實(shí)事資金。及時(shí)撥付救災(zāi)資金。推進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。完善社會(huì)保障體系。
4.健全財(cái)政強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策體系，支持“三農(nóng)”全面發(fā)展。
加大農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)和金融惠農(nóng)服務(wù)體系建設(shè)。加大農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼力度。支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。加大水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度。
加大扶貧開(kāi)發(fā)力度。積極支持農(nóng)墾管理體制機(jī)制改革。
5.加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)，推動(dòng)綠色發(fā)展。
6.完善省以下財(cái)政體制改革，充分發(fā)揮財(cái)政體制的導(dǎo)向和激勵(lì)作用。
一是啟動(dòng)省對(duì)市縣專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付改革。二是修改完善縣級(jí)基本財(cái)力保障轉(zhuǎn)移支付分配辦法，在保基本的同時(shí)，突出正向激勵(lì)導(dǎo)向。三是結(jié)合三沙市實(shí)際，研究確定省對(duì)三沙市財(cái)政管理體制。四是研究提出儋州和洋浦財(cái)政利益分配方案，并經(jīng)省政府批準(zhǔn)實(shí)施。
7.全面深化財(cái)政改革，不斷完善公共財(cái)政管理體系。
著力加強(qiáng)規(guī)范財(cái)政建設(shè)，夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ)。加快推進(jìn)項(xiàng)目庫(kù)改革與建設(shè)，完善預(yù)算編制結(jié)構(gòu)。擴(kuò)大國(guó)有資本預(yù)算編制范圍。扎實(shí)做好社保基金預(yù)決算工作。推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革，啟動(dòng)國(guó)庫(kù)支付電子化管理試點(diǎn)。清理財(cái)政和預(yù)算部門(mén)債權(quán)債務(wù)，盤(pán)活存量資金，提高資金使用效益。積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)決算信息公開(kāi)。加強(qiáng)融資平臺(tái)公司管理，全面監(jiān)控地方政府性債務(wù)。加強(qiáng)財(cái)政法制建設(shè)，配合完成《海南省政府非稅收入管理?xiàng)l例》立法工作，出臺(tái)《海南省車船稅征收管理辦法》。啟動(dòng)海南省財(cái)政資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，開(kāi)展績(jī)效綜合評(píng)價(jià)。推進(jìn)財(cái)政信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)應(yīng)用，擴(kuò)大全省一體化系統(tǒng)覆蓋業(yè)務(wù)流程和應(yīng)用范圍。推動(dòng)政府采購(gòu)行業(yè)協(xié)會(huì)建設(shè)，建立行業(yè)自律機(jī)制。
（三）落實(shí)省人大預(yù)算決議有關(guān)情況
1.認(rèn)真研究落實(shí)省五屆人大一次會(huì)議和省五屆人大常委會(huì)第三次會(huì)議對(duì)預(yù)決算的決議及省人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)的審查意見(jiàn)。
省五屆人大一次會(huì)議和省五屆人大常委會(huì)第三次會(huì)議在審議省級(jí)2013年預(yù)算草案和2012年度決算草案過(guò)程中提出了許多寶貴的意見(jiàn)。省財(cái)政廳認(rèn)真研究梳理和消化吸納，加強(qiáng)預(yù)算管理、加快支出進(jìn)度。
2.認(rèn)真研究落實(shí)省人大代表建議和省政協(xié)委員提案。
省財(cái)政廳承辦的省五屆人大一次會(huì)議代表建議共77件，省政協(xié)委員提案29件，均已按時(shí)辦理完畢。通過(guò)辦理人大代表建議，積極推動(dòng)相關(guān)工作開(kāi)展，增強(qiáng)辦理實(shí)效，使得人大代表的“良策”轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的工作成果。
二、2014年全省和省本級(jí)預(yù)算草案
2014年是全面貫徹落實(shí)黨的十八屆三中全會(huì)的第一年，全面深化改革將極大地釋放經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。隨著我省國(guó)際旅游島建設(shè)深入推進(jìn)，一批重要基礎(chǔ)設(shè)施、重點(diǎn)項(xiàng)目的開(kāi)工、續(xù)建、完工和投產(chǎn)，我省財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍將處于平穩(wěn)上升的運(yùn)行通道。同時(shí)，國(guó)家繼續(xù)實(shí)施多項(xiàng)結(jié)構(gòu)性減稅政策，特別是“營(yíng)改增”試點(diǎn)行業(yè)擴(kuò)圍，將減少地方財(cái)政收入；穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生的財(cái)政保障任務(wù)依然艱巨，財(cái)政收支矛盾依然突出。我們必須認(rèn)清形勢(shì)、保持清醒、堅(jiān)定信心、迎難而上，更加周全地安排各項(xiàng)財(cái)政工作。
（一）2014年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
2014年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：按照中央的要求，認(rèn)真落實(shí)省委省政府的決策部署，著力推進(jìn)財(cái)稅體制改革，發(fā)揮財(cái)稅改革在整體改革中的基礎(chǔ)性與支撐性作用，建設(shè)“民生、綠色、績(jī)效、活力和規(guī)范”財(cái)政，壓縮行政開(kāi)支，大力保障和改善民生，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2014年預(yù)算編制堅(jiān)持以下原則：一是收入預(yù)算堅(jiān)持實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地。二是支出預(yù)算堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、有保有壓。三是健全預(yù)算體系，逐步加強(qiáng)對(duì)國(guó)有資本收支和社會(huì)保險(xiǎn)資金的管理。四是本年預(yù)算安排與上年預(yù)算執(zhí)行掛鉤。
（二）全省和省本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排
根據(jù)全省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，2014年全省地方公共財(cái)政收入增長(zhǎng)目標(biāo)確定為15%（與2013年完成數(shù)對(duì)比，下同），達(dá)552.8億元；2014年省本級(jí)地方公共財(cái)政收入增長(zhǎng)目標(biāo)確定為15%，達(dá)181.4億元。
1.2014年全省財(cái)政預(yù)算安排。
2014年，來(lái)自我省的各級(jí)公共財(cái)政收入941.6億元，增加120.5億元，增長(zhǎng)14.7%。全省公共財(cái)政總收入1086.4億元，增長(zhǎng)3.9%（扣除地方政府債券資金因素，下同）。全省公共財(cái)政總支出1086.4億元，增長(zhǎng)3.9%。2014年還將根據(jù)中央財(cái)政核定我省地方政府債券資金額度進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，報(bào)省人大常委會(huì)審批。
全省政府性基金總收入558.6億元，增長(zhǎng)3.6%。全省政府性基金總支出558.6億元，增長(zhǎng)3.6%。
全省社會(huì)保險(xiǎn)基金（包括城鎮(zhèn)從業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、生育保險(xiǎn)基金、居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金）預(yù)算總收入235.3億元，增長(zhǎng)13.7%；總支出217.7億元，增長(zhǎng)15.5%；本年收支結(jié)余17.6億元，年末滾存結(jié)余233.1億元。
2.2014年省本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排。
省本級(jí)公共財(cái)政總收入691.1億元，增長(zhǎng)0.8%。省本級(jí)公共財(cái)政總支出691.1億元，增長(zhǎng)0.8%。
省本級(jí)政府性基金總收入149.3億元，增長(zhǎng)3.7%。省本級(jí)政府性基金總支出149.3億元，增長(zhǎng)3.7%。
省本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2.7億元，增長(zhǎng)12.5%。省本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2.7億元，增長(zhǎng)12.5%。
省本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金（包括城鎮(zhèn)從業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、生育保險(xiǎn)基金、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金）預(yù)算收入89.9億元，增長(zhǎng)2.9%；支出85.9億元，增長(zhǎng)7.0%；本年收支結(jié)余4.0億元，年末滾存結(jié)余76.6億元。
（三）2014年省本級(jí)補(bǔ)充項(xiàng)目預(yù)算安排
為貫徹落實(shí)省委六屆五次全會(huì)對(duì)財(cái)政改革提出的新要求，積極探索建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，切實(shí)加快財(cái)政支出進(jìn)度，提高財(cái)政資金使用績(jī)效，省本級(jí)編制了2014年補(bǔ)充項(xiàng)目預(yù)算,共27個(gè)項(xiàng)目、12.9億元。
（四）重點(diǎn)支出安排情況
2014年省本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算財(cái)力（指財(cái)政總收入中可以通過(guò)年初預(yù)算統(tǒng)籌安排的公共財(cái)政預(yù)算資金，不包括中央財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助和上年結(jié)轉(zhuǎn)）453.8億元。
1.支持經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
2014年省本級(jí)公共財(cái)政用于支持經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的項(xiàng)目預(yù)算共22.0億元，增長(zhǎng)20.9%。另在政府性基金預(yù)算安排33.4億元，在補(bǔ)充項(xiàng)目預(yù)算安排3.0億元，共計(jì)58.4億元。
切實(shí)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)。完善重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
2.加大“三農(nóng)”投入。
2014年省本級(jí)公共財(cái)政用于“三農(nóng)”的項(xiàng)目預(yù)算共23.4億元，增長(zhǎng)21.1%。另在政府性基金預(yù)算安排6.6億元，在補(bǔ)充項(xiàng)目預(yù)算安排2.8億元，共計(jì)32.8億元。
落實(shí)農(nóng)民增收政策。推動(dòng)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。改善農(nóng)村基礎(chǔ)條件。
3.支持教育事業(yè)健康發(fā)展。
2014年省本級(jí)公共財(cái)政用于教育的項(xiàng)目預(yù)算共21.7億元，增長(zhǎng)22.6%。另在政府性基金預(yù)算安排4.1億元，在補(bǔ)充項(xiàng)目預(yù)算安排0.9億元，共計(jì)26.7億元。
推動(dòng)學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展。加大職業(yè)教育和高等教育投入。
4.支持完善城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系。
2014年省本級(jí)公共財(cái)政用于社會(huì)保障的項(xiàng)目預(yù)算共10.8億元，增長(zhǎng)32.3%。另在政府性基金預(yù)算安排1.8億元，在補(bǔ)充項(xiàng)目預(yù)算安排0.5億元，共計(jì)13.1億元。
5.支持文化科技事業(yè)發(fā)展。
2014年省本級(jí)公共財(cái)政用于文化科技的項(xiàng)目預(yù)算共7.4億元，增長(zhǎng)26.5%。另在政府性基金預(yù)算安排3.0億元，在補(bǔ)充項(xiàng)目預(yù)算安排0.3億元，共計(jì)10.7億元。
積極推進(jìn)文化發(fā)展繁榮。促進(jìn)科技自主創(chuàng)新。
6.支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展。
2014年省本級(jí)公共財(cái)政用于醫(yī)療衛(wèi)生的項(xiàng)目預(yù)算共16.7億元，增長(zhǎng)32.5%。另在政府性基金預(yù)算安排2.3億元，共計(jì)19.0億元。
7.支持生態(tài)文明建設(shè)。
2014年省本級(jí)公共財(cái)政用于生態(tài)文明建設(shè)的項(xiàng)目預(yù)算共7.4億元，與上年安排數(shù)額持平。另在補(bǔ)充項(xiàng)目預(yù)算安排3.3億元，共計(jì)10.7億元。
8.支持縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
2014年省本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算補(bǔ)助市縣支出400.4億元（含中央財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助和上年結(jié)轉(zhuǎn)），增長(zhǎng)3.8%。
2014年，省財(cái)政繼續(xù)向教育、科技、支農(nóng)支出傾斜。按中央統(tǒng)計(jì)口徑，2014年省本級(jí)安排教育支出33.9億元，增長(zhǎng)15.3%；科技支出3.2億元，增長(zhǎng)26.5%；支農(nóng)支出19.0億元，增長(zhǎng)18.0%，均高于省本級(jí)公共財(cái)政經(jīng)常性收入10.2%的增長(zhǎng)速度。
省本級(jí)預(yù)算和補(bǔ)充預(yù)算共安排50億元（含土地出讓收入等其他資金來(lái)源安排11.4億元）落實(shí)《民生規(guī)劃》，繼續(xù)實(shí)施教育、就業(yè)服務(wù)和農(nóng)民增收、醫(yī)療衛(wèi)生、養(yǎng)老保障和社會(huì)福利、保障性住房、公共文化體育等六大民生工程以及其他與民生建設(shè)相關(guān)的重點(diǎn)項(xiàng)目。
省本級(jí)預(yù)算和補(bǔ)充預(yù)算共安排10.3億元，全額保障實(shí)施2014年省委省政府為民辦實(shí)事十大事項(xiàng)。
2014年省本級(jí)安排公共預(yù)算預(yù)備費(fèi)8.5億元，比上年增加安排1.5億元，增長(zhǎng)21.4%。