重慶市2013年預(yù)算執(zhí)行情況和2014年預(yù)算草案
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一、2013年預(yù)算執(zhí)行情況
過(guò)去一年,面對(duì)復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)和繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù),我們?cè)邳h中央、國(guó)務(wù)院和中共重慶市委領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),深入貫徹黨的十八大精神,圍繞“科學(xué)發(fā)展、富民興渝”總?cè)蝿?wù),實(shí)施“一統(tǒng)三化兩轉(zhuǎn)變”戰(zhàn)略,完善財(cái)政政策支持五大功能區(qū)域差異發(fā)展、聯(lián)動(dòng)發(fā)展、持續(xù)發(fā)展,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn),切實(shí)保障改善民生,提高資金使用績(jī)效,較好完成了市四屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算任務(wù)。
(一)全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
公共財(cái)政預(yù)算。市四屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)2013年全市公共財(cái)政預(yù)算收入1650億元,完成1692.9億元,為預(yù)算的102.6%,增長(zhǎng)15.5%。公共財(cái)政預(yù)算收入加上中央補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)等1818.4億元,減上解中央等56.7億元后,財(cái)力為3454.6億元,支出3059.9億元,為預(yù)算的88.6%,同比增長(zhǎng)12.6%。
政府性基金預(yù)算。市四屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)2013年全市政府性基金預(yù)算收入1480億元,完成1669.8億元,為預(yù)算的112.8%,增長(zhǎng)12.8%。政府性基金預(yù)算收入加上中央補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)等361.7億元后,財(cái)力為2031.5億元,支出1737.1億元,為預(yù)算的85.5%,增長(zhǎng)14.9%。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。市四屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)2013年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入100億元,報(bào)經(jīng)市四屆人大常委會(huì)第十一次主任會(huì)議變動(dòng)為68億元,完成65.9億元,為預(yù)算的96.9%。支出64.8億元,為預(yù)算的95.3%。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。市四屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)2013年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入900億元,完成974.9億元,為預(yù)算的108.3%,增長(zhǎng)14%。其中:基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入672.1億元,基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入255.9億元,失業(yè)保險(xiǎn)基金收入22.9億元,工傷保險(xiǎn)基金收入17.5億元,生育保險(xiǎn)基金收入6.5億元。全市支出預(yù)算為763億元,完成810.4億元,為預(yù)算的106.2%,增長(zhǎng)24.7%。其中:基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出546.4億元,基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出238.4億元,失業(yè)保險(xiǎn)基金支出4.1億元,工傷保險(xiǎn)基金支出16.6億元,生育保險(xiǎn)基金支出4.9億元。五項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年均實(shí)現(xiàn)收支平衡,當(dāng)期余額164.5億元。其中:基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金余額125.7億元,基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金余額17.5億元,失業(yè)保險(xiǎn)基金余額18.8億元,工傷保險(xiǎn)基金余額0.9億元,生育保險(xiǎn)基金余額1.6億元。
(二)市級(jí)公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
市四屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)2013年市級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入660億元,完成663.6億元,為預(yù)算的100.5%,增長(zhǎng)13.2%。其中,稅收收入414.5億元,增長(zhǎng)14.3%。稅收收入超收2.5億元,按照市四屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議要求納入2014年預(yù)算統(tǒng)籌安排。公共財(cái)政預(yù)算收入加上市四屆人大常委會(huì)第三次會(huì)議批準(zhǔn)調(diào)增的地方政府債券收入88億元、中央補(bǔ)助1197.6億元和上年結(jié)轉(zhuǎn)等338.2億元,減補(bǔ)助區(qū)縣1055.8億元和上解中央等63.3億元后,財(cái)力為1168.3億元,支出962.7億元,為預(yù)算的82.4%,同比增長(zhǎng)11.8%。(詳見圖1)
圖1:市級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況
1、主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況
——增值稅44.5億元,增長(zhǎng)27.5%。增幅較高主要是汽車制造業(yè)快速增長(zhǎng)及“營(yíng)改增”等政策性因素。
——營(yíng)業(yè)稅230億元,增長(zhǎng)13.5%。
——企業(yè)所得稅67.6億元,增長(zhǎng)9.1%。
——個(gè)人所得稅19.9億元,增長(zhǎng)14.2%。
——城市維護(hù)建設(shè)稅27.8億元,增長(zhǎng)17.6%。增幅較高主要是作為附加稅,受增值稅、營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅增長(zhǎng)拉動(dòng)。
——房產(chǎn)稅13.8億元,增長(zhǎng)13.8%。
——車船稅6.4億元,增長(zhǎng)23.8%。增幅較高主要是汽車保有量較快增長(zhǎng)。
——非稅收入249.1億元,增長(zhǎng)11.4%。主要是城市建設(shè)配套費(fèi)等行政事業(yè)性收費(fèi)收入、教育費(fèi)附加等專項(xiàng)收入、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及利息等國(guó)有資源有償使用收入。
2、主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況
——教育支出74.1億元,增長(zhǎng)13.2%。
——科學(xué)技術(shù)支出12.3億元,增長(zhǎng)7.3%。
——文化體育與傳媒支出11.9億元,增長(zhǎng)10.6%。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出207.4億元,增長(zhǎng)16.9%。
——醫(yī)療衛(wèi)生支出17.8億元,增長(zhǎng)15.6%。
——節(jié)能環(huán)保支出41.7億元,增長(zhǎng)13.7%。
——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出177.2億元,增長(zhǎng)35.6%。
——農(nóng)林水事務(wù)支出36億元,增長(zhǎng)12.2%。
——交通運(yùn)輸支出188.3億元,增長(zhǎng)24.6%。
——工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出68.4億元,增長(zhǎng)7.3%。
——國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出16.7億元,下降24.9%。主要是地災(zāi)礦產(chǎn)勘查實(shí)施項(xiàng)目減少。
——住房保障支出5.7億元,下降88.1%。主要是我市當(dāng)期公租房建設(shè)任務(wù)陸續(xù)完工。
——公共安全支出45.5億元,增長(zhǎng)6.4%。
——一般公共服務(wù)支出49.4億元,增長(zhǎng)8.7%。
(三)市級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
市四屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)2013年市級(jí)政府性基金預(yù)算收入850億元,完成1036.1億元,為預(yù)算的121.9%,增長(zhǎng)15.5%。政府性基金預(yù)算收入加上中央補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)等283.1億元,減補(bǔ)助區(qū)縣等256.8億元后,財(cái)力為1062.4億元,支出944億元,為預(yù)算的88.9%,增長(zhǎng)16.3%。(詳見圖2)
圖2:市級(jí)政府性基金預(yù)算收支平衡情況
1、主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況
——國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成911.8億元,增長(zhǎng)14.1%。
——新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)收入完成32.2億元,增長(zhǎng)28.9%。
——轉(zhuǎn)讓政府還貸道路收費(fèi)權(quán)收入完成22.1億元,下降2.9%。
2、主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況
——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出902.7億元,增長(zhǎng)15.7%。其中:土地整治和征地拆遷補(bǔ)償?shù)瘸杀拘灾С?34億元,交通、農(nóng)田水利等城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出268.7億元。
——交通及工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出35.5億元,增長(zhǎng)35.3%。
(四)市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
市四屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)2013年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入31億元,報(bào)經(jīng)市四屆人大常委會(huì)第十一次主任會(huì)議變動(dòng)為25億元,完成26.1億元。支出25.4億元。
1、主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況
——國(guó)有企業(yè)上繳的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)收入23億元。
——國(guó)有企業(yè)上繳專項(xiàng)收益3.1億元。
2、主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況
——資本性支出5.5億元,主要用于補(bǔ)充國(guó)有企業(yè)資本金和補(bǔ)助微型企業(yè)資本金等。
——費(fèi)用性支出3.5億元,主要用于彌補(bǔ)國(guó)有企業(yè)改制成本和解決遺留問(wèn)題。
——其他支出16.4億元,其中:2億元用于國(guó)有企業(yè)改革困難職工和關(guān)閉破產(chǎn)企業(yè)老工傷人員參加社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼,14.4億元用于政府購(gòu)買污水處理服務(wù)。
(五)預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)及主要工作
第一,收入任務(wù)圓滿完成。2013年,全市經(jīng)濟(jì)較快增長(zhǎng),地區(qū)生產(chǎn)總值、工業(yè)增加值、投資、消費(fèi)、進(jìn)出口等主要指標(biāo)穩(wěn)中趨好,為財(cái)政增收奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。全市財(cái)稅等執(zhí)收部門堅(jiān)持依法征管,較好完成了全年收入預(yù)算任務(wù)。
——總體增速保持平穩(wěn)。全市公共財(cái)政預(yù)算收入增幅全年保持在13%左右,月度間增幅波動(dòng)最大為3.4個(gè)百分點(diǎn),較上年收窄3.1個(gè)百分點(diǎn),穩(wěn)定性增強(qiáng)。稅收收入增幅連續(xù)6個(gè)月超過(guò)14%,累計(jì)完成1112.3億元,增長(zhǎng)14.6%,其中增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅等主體稅種均保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。政府性基金預(yù)算收入增長(zhǎng)較快,土地出讓收入完成1520億元,增長(zhǎng)11.8%。
——重點(diǎn)行業(yè)支撐明顯。地方級(jí)稅收中,建設(shè)投資領(lǐng)域貢獻(xiàn)超過(guò)50%,增長(zhǎng)16.9%,較上年提高8.6個(gè)百分點(diǎn),發(fā)揮領(lǐng)跑作用;工業(yè)稅收占比逐月回升,全年增長(zhǎng)11.7%,較上年提高9.3個(gè)百分點(diǎn);金融業(yè)稅收增長(zhǎng)15.4%,繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。轄區(qū)稅收中,建設(shè)投資、工業(yè)、金融及商貿(mào)流通等服務(wù)業(yè)稅收各占三分之一,結(jié)構(gòu)保持相對(duì)穩(wěn)定。
——區(qū)縣增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)良好。區(qū)縣級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入增長(zhǎng)17%,高于市級(jí)3.8個(gè)百分點(diǎn)。其中,稅收收入增長(zhǎng)14.8%,較上年提高3.3個(gè)百分點(diǎn)。渝東北生態(tài)涵養(yǎng)發(fā)展區(qū)、渝東南生態(tài)保護(hù)發(fā)展區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入分別增長(zhǎng)18.7%、19.1%,均高于區(qū)縣平均水平。城市發(fā)展新區(qū)稅收收入增長(zhǎng)20.6%,增速最快。都市功能核心區(qū)和拓展區(qū)稅收收入企穩(wěn)回升,增幅較上年提高2.4個(gè)百分點(diǎn)。
第二,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力和復(fù)雜財(cái)經(jīng)形勢(shì),立足特殊市情和特定發(fā)展階段,統(tǒng)籌把握財(cái)政與經(jīng)濟(jì)的關(guān)系,盡可能減少對(duì)微觀經(jīng)濟(jì)干預(yù),把財(cái)政扶持經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)聚焦到穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)和優(yōu)環(huán)境上來(lái),為發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用創(chuàng)造條件。
——優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。落實(shí)西部大開發(fā)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,在交通運(yùn)輸業(yè)和研發(fā)技術(shù)、信息技術(shù)、文化創(chuàng)意、物流輔助等部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)啟動(dòng)“營(yíng)改增”試點(diǎn),兌現(xiàn)調(diào)高營(yíng)業(yè)稅、增值稅起征點(diǎn)等結(jié)構(gòu)性減稅政策,向企業(yè)減稅讓利265億元。取消和免征48項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)和6項(xiàng)政府性基金,減輕企業(yè)和居民負(fù)擔(dān)6億元。取消、調(diào)整76項(xiàng)財(cái)稅扶持政策,營(yíng)造符合市場(chǎng)法則、促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)的政策環(huán)境。安排專項(xiàng)資金和兌現(xiàn)扶持政策225億元,支持兩江新區(qū)、保稅港區(qū)、開發(fā)區(qū)和區(qū)縣工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)、完善功能,打造產(chǎn)業(yè)集聚平臺(tái)。將江北嘴、悅來(lái)、保稅港區(qū)、港務(wù)物流公司開發(fā)范圍內(nèi)的土地出讓收入全部劃歸兩江新區(qū)征繳管理。安排2.4億元,通過(guò)貸款貼息、擔(dān)保補(bǔ)貼、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、保證保險(xiǎn)等方式,引導(dǎo)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。安排8.3億元,保障煤炭、成品油、電力等生產(chǎn)要素供給,滿足企業(yè)生產(chǎn)需要。
——穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。統(tǒng)籌366.2億元,加快高速公路、鐵路、軌道交通、城市道路和機(jī)場(chǎng)、港口等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。籌措46.8億元,支持農(nóng)村公路、大中型水庫(kù)等公益項(xiàng)目建設(shè)。安排5億元,補(bǔ)助新建50個(gè)社區(qū)便民商圈和194個(gè)綜合超市、標(biāo)準(zhǔn)化菜市場(chǎng),推進(jìn)萬(wàn)村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程,完善城鄉(xiāng)商貿(mào)流通體系,改善消費(fèi)環(huán)境。安排17億元,落實(shí)家電惠民、汽車惠農(nóng)等政策,補(bǔ)貼新能源汽車及節(jié)能惠民產(chǎn)品消費(fèi),支持民族特需商品貿(mào)易。安排14.9億元,支持糧食、食用油、藥品和農(nóng)資等商品儲(chǔ)備,保障市場(chǎng)供應(yīng)和穩(wěn)定物價(jià)。安排5.9億元,扶持“渝新歐”鐵路運(yùn)輸和鐵海聯(lián)運(yùn),支持電子口岸建設(shè),推動(dòng)新開辟洛杉磯、舊金山和悉尼等國(guó)際航線。安排7.7億元,支持電子信息、汽車摩托車、機(jī)電等特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品出口,兌現(xiàn)寸灘、果園等港口航運(yùn)貨物補(bǔ)貼,發(fā)展服務(wù)外包,推動(dòng)企業(yè)“走出去”。
——推動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整。安排29.7億元,加快企業(yè)技術(shù)改造和科技成果轉(zhuǎn)化,推動(dòng)電子信息、汽車摩托車、裝備制造、綜合化工、材料、能源等產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)。安排4.2億元,發(fā)展物流、會(huì)展、金融、旅游和文化等服務(wù)業(yè),培育電子商務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)、結(jié)算中心等新興產(chǎn)業(yè)。安排20億元,幫助民營(yíng)企業(yè)融資和提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。安排3.7億元,支持中小企業(yè)技術(shù)研發(fā)和服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。安排8.5億元,支持基礎(chǔ)研究、應(yīng)用技術(shù)開發(fā)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù),提升科技創(chuàng)新能力。安排7.2億元,加快鋼鐵、水泥、焦炭、電解鋁等產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能,推動(dòng)工業(yè)園區(qū)循環(huán)化改造,支持大型服務(wù)業(yè)集聚區(qū)節(jié)能減排,促進(jìn)報(bào)廢汽車處理等再生資源綜合回收利用。安排8.7億元,支持基層安全生產(chǎn)和安監(jiān)設(shè)施建設(shè),加快關(guān)閉小煤窯、小非煤礦山、小危化、小煙花爆竹等“四小”高危企業(yè),提升安全保障能力。
第三,切實(shí)保障改善民生。圍繞“學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居”和市委、市政府確定的22件民生實(shí)事,加大投入,完善制度,切實(shí)提高城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)水平。
——促進(jìn)教育均衡發(fā)展。安排36億元,繼續(xù)鞏固“兩免一補(bǔ)”等義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制,進(jìn)一步提高公用經(jīng)費(fèi)和校舍維修經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。安排21億元,落實(shí)義務(wù)教育教師績(jī)效工資。安排8.9億元,支持農(nóng)村薄弱學(xué)校改造和教師周轉(zhuǎn)房建設(shè),改善進(jìn)城務(wù)工人員隨遷子女就讀學(xué)校辦學(xué)條件。安排10.6億元,完善中小學(xué)校食堂配套設(shè)施,補(bǔ)助人員和運(yùn)行經(jīng)費(fèi),保障營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃順利實(shí)施。統(tǒng)籌24.7億元,支持化解移民遷校等義務(wù)教育債務(wù)。安排2.3億元,落實(shí)被辭退民辦教師待遇,解決歷史遺留問(wèn)題。安排14.8億元,支持職業(yè)學(xué)校實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)和民辦職業(yè)技術(shù)院校發(fā)展,繼續(xù)提高公辦中職生均公用經(jīng)費(fèi)和高職財(cái)政撥款標(biāo)準(zhǔn)。安排6.3億元,支持學(xué)前教育發(fā)展,緩解“入園難”。安排34.7億元,鞏固高等教育財(cái)政投入機(jī)制,支持特色專業(yè)、特色學(xué)科建設(shè),促進(jìn)高校提高辦學(xué)質(zhì)量。安排1.7億元,支持教師培訓(xùn),提高教師教學(xué)水平。投入26億元,落實(shí)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策。
——扶持創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)。安排8億元,支持孵化園、創(chuàng)業(yè)基地等公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè),完善資本金補(bǔ)助、貸款貼息、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)等配套政策,扶持新創(chuàng)辦3.1萬(wàn)戶微型企業(yè)。安排2.5億元,落實(shí)招工補(bǔ)貼,保障重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)用工需求。籌集1.9億元,政府購(gòu)買7萬(wàn)個(gè)基層公共管理和社會(huì)服務(wù)崗位,促進(jìn)高校畢業(yè)生、大齡失業(yè)人員等就業(yè)困難人群就業(yè)。安排3.1億元,支持職業(yè)培訓(xùn),提高勞動(dòng)者勞動(dòng)技能。安排5.2億元,兌現(xiàn)就業(yè)小額擔(dān)保貸款財(cái)政貼息和補(bǔ)充擔(dān)保基金,扶持8萬(wàn)人創(chuàng)業(yè)。安排6.1億元,落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼等就業(yè)援助政策,促進(jìn)失業(yè)人員再就業(yè)。
——提高社會(huì)保障水平。籌集45億元,將城鎮(zhèn)企業(yè)退休人員和農(nóng)轉(zhuǎn)非人員養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇平均水平提高10%。支持醫(yī)療保險(xiǎn)信息化建設(shè),實(shí)現(xiàn)市內(nèi)就醫(yī)和部分外地就醫(yī)實(shí)時(shí)結(jié)算。落實(shí)6億元,建立城鄉(xiāng)居民大病醫(yī)療保險(xiǎn)制度。安排58.1億元,城鄉(xiāng)低保平均保障標(biāo)準(zhǔn)分別提高到350元、200元,城市“三無(wú)”人員和農(nóng)村“五保”平均保障標(biāo)準(zhǔn)分別提高到430元、300元,重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象平均保障水平提高15%。安排3.7億元,加大臨時(shí)救助,保障低收入家庭基本生活。安排0.2億元,支持公益性公墓建設(shè)。安排1.9億元,推進(jìn)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施和鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院建設(shè),落實(shí)民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)扶持政策,推動(dòng)健全社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系。
——支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。安排11億元,將城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到280元。落實(shí)7.9億元,支持縣級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和300個(gè)撤并村衛(wèi)生室建設(shè)。安排0.7億元,支持開展全科醫(yī)生培訓(xùn),提高基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)能力。安排14.6億元,將基本公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到30元,免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供慢病管理等20余項(xiàng)公共衛(wèi)生服務(wù)。落實(shí)7.2億元,繼續(xù)實(shí)施基本藥物制度。安排1.4億元,取消藥品加成,建立多渠道補(bǔ)償機(jī)制,支持?jǐn)U大公立醫(yī)院改革試點(diǎn)范圍。安排2.9億元,支持理順監(jiān)管體制,提升檢驗(yàn)檢測(cè)能力,加大抽檢力度,保障群眾食品藥品安全。安排6.7億元,落實(shí)計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策。
——改善人居環(huán)境。安排23.8億元,推進(jìn)農(nóng)村D級(jí)危房和城市棚戶區(qū)改造。安排0.3億元,支持城市居民家庭供水“一戶一表”改造和“三無(wú)”老舊住宅電梯更新。安排1.9億元,推動(dòng)城市電網(wǎng)和棄管小區(qū)電力設(shè)施改造。安排34.5億元,兌現(xiàn)燃油補(bǔ)貼,優(yōu)化城市公交線網(wǎng),落實(shí)一小時(shí)免費(fèi)優(yōu)惠換乘,增加農(nóng)村客運(yùn)線路和客運(yùn)車輛,方便群眾出行。安排0.6億元,支持主城區(qū)新增公廁及過(guò)街人行天橋(地下通道)建設(shè)。安排44.8億元,支持污水管網(wǎng)和垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè),補(bǔ)助城鄉(xiāng)污水、垃圾處理。
——發(fā)展文化體育事業(yè)。安排2.5億元,鞏固公共文化服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制,支持128個(gè)博物館、圖書館等公益性文化場(chǎng)館和12027個(gè)基層文化服務(wù)設(shè)施免費(fèi)開放,滿足城鄉(xiāng)居民文化需求。安排1.7億元,支持重慶自然博物館、群眾藝術(shù)館和美術(shù)館建設(shè)及運(yùn)行。安排1.9億元,支持大足石刻千手觀音、潼南大佛寺摩崖造像等重點(diǎn)文物保護(hù)。安排2.4億元,支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展,落實(shí)文藝院團(tuán)轉(zhuǎn)制財(cái)政扶持政策。落實(shí)1.1億元,支持建設(shè)50個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)民體育健身廣場(chǎng)、500個(gè)村級(jí)農(nóng)民體育健身工程和110個(gè)社區(qū)路徑工程,落實(shí)射擊運(yùn)動(dòng)學(xué)校、重慶競(jìng)技體育訓(xùn)練中心建設(shè)及運(yùn)行資金,進(jìn)一步提高競(jìng)技體育經(jīng)費(fèi)保障水平。
第四,推動(dòng)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。財(cái)力進(jìn)一步向區(qū)縣和農(nóng)村傾斜,鞏固農(nóng)業(yè)基礎(chǔ),保障平穩(wěn)運(yùn)行,支持生態(tài)環(huán)保,促進(jìn)城鄉(xiāng)均衡、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。
——支持農(nóng)業(yè)發(fā)展。安排10億元,支持良種繁育、標(biāo)準(zhǔn)化基地建設(shè)、冷鏈物流和加工營(yíng)銷,扶持區(qū)縣發(fā)展特色效益農(nóng)業(yè)。安排2.5億元,繼續(xù)實(shí)施生豬、奶牛、森林等農(nóng)業(yè)保險(xiǎn),補(bǔ)貼新增水稻、玉米等種植業(yè)保險(xiǎn),提高農(nóng)業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。安排35.9億元,兌現(xiàn)糧食直補(bǔ)和農(nóng)資綜合補(bǔ)貼,農(nóng)機(jī)購(gòu)置試行“全價(jià)購(gòu)機(jī)、縣級(jí)結(jié)算、直補(bǔ)到卡”。安排25.4億元,實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè),穩(wěn)定糧油生產(chǎn)。安排10.1億元,支持解決農(nóng)村200萬(wàn)人飲水安全問(wèn)題。安排52.2億元,實(shí)施病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固、江河治理,支持山坪塘集中整治等農(nóng)田水利建設(shè)。安排23.9億元,加大扶貧開發(fā)力度,將高山生態(tài)扶貧搬遷補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到每人8000元,450個(gè)村通過(guò)整村扶貧驗(yàn)收。安排5.8億元,實(shí)施村級(jí)公益事業(yè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ),支持200個(gè)村基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。安排5.7億元,加強(qiáng)農(nóng)業(yè)防疫、森林防火、氣象服務(wù)、水文測(cè)報(bào)、防汛抗旱和水利設(shè)施后期管護(hù),提高防災(zāi)減災(zāi)能力。
——保障平穩(wěn)運(yùn)行。保持25∶75的市與區(qū)縣財(cái)力分配格局。全年市對(duì)區(qū)縣補(bǔ)助總額達(dá)到1291億元。其中,財(cái)力補(bǔ)助531億元,比上年增加30億元。安排均衡財(cái)力補(bǔ)助150億元,著力縮小區(qū)域財(cái)力差距。安排運(yùn)轉(zhuǎn)保障和調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付91億元,增強(qiáng)區(qū)縣政府運(yùn)轉(zhuǎn)保障能力。安排定向補(bǔ)助200億元,重點(diǎn)保障醫(yī)療衛(wèi)生、義務(wù)教育、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)環(huán)保和基層平安建設(shè)等政策落實(shí)。區(qū)縣人均財(cái)力提高到15萬(wàn)元,最低人均財(cái)力達(dá)到9萬(wàn)元,財(cái)力保障水平進(jìn)一步提高。
——改善生態(tài)環(huán)境。安排生態(tài)轉(zhuǎn)移支付20.6億元,加大對(duì)渝東北、渝東南地區(qū)財(cái)力補(bǔ)償。爭(zhēng)取三峽后續(xù)工作專項(xiàng)資金和三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金84.5億元,支持長(zhǎng)江兩岸生態(tài)環(huán)境保護(hù)和移民增收、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。安排4.3億元,落實(shí)民族地區(qū)的地方稅收全留政策,支持渝東南民族地區(qū)保護(hù)生態(tài)、改變面貌。安排5.6億元,啟動(dòng)主城建成區(qū)湖庫(kù)污染治理,支持200個(gè)行政村環(huán)境連片整治。安排5.9億元,推進(jìn)PM2.5污染防治,加快淘汰黃標(biāo)車,支持推廣低碳、綠色建筑,鞏固深化“創(chuàng)模”成果。安排35億元,繼續(xù)實(shí)施退耕還林和天然林保護(hù),將森林生態(tài)效益補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)提高到15元。
第五,切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政管理。認(rèn)真貫徹落實(shí)市四屆人大一次會(huì)議決議,堅(jiān)持依法理財(cái),從嚴(yán)管控支出,推進(jìn)財(cái)稅改革,提高資金績(jī)效,財(cái)政管理的科學(xué)化、規(guī)范化、信息化水平進(jìn)一步提升。
——嚴(yán)控一般性開支。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和市委厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的有關(guān)規(guī)定,規(guī)范管理,推進(jìn)公開,市級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)壓縮25%的目標(biāo)得以落實(shí)。出臺(tái)管控措施,壓縮節(jié)慶、展會(huì)、論壇活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。修訂完善制度,嚴(yán)格會(huì)議經(jīng)費(fèi)使用管理。全面清理行政事業(yè)單位辦公用房,嚴(yán)禁新開工政府性樓堂館所。深入推進(jìn)公務(wù)卡改革,預(yù)算單位使用量和公務(wù)支出結(jié)算金額得以提高。
——改進(jìn)專項(xiàng)資金管理。探索設(shè)立重慶產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)股權(quán)投資基金,優(yōu)化專項(xiàng)資金分配方式。從申報(bào)、審核、撥付和監(jiān)督等環(huán)節(jié)規(guī)范資金分配使用程序,明晰監(jiān)管責(zé)任,實(shí)行公示公開,完善扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理制度。加大監(jiān)督檢查力度,對(duì)高山生態(tài)扶貧搬遷補(bǔ)助、農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造及食堂建設(shè)等惠民資金開展重點(diǎn)專項(xiàng)檢查,確保真正惠及民生。
——推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。探索建立全過(guò)程管理機(jī)制,對(duì)887個(gè)項(xiàng)目133億資金試編績(jī)效目標(biāo),對(duì)微型企業(yè)發(fā)展、法律援助等16個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效運(yùn)行報(bào)告制度,對(duì)農(nóng)村公路、低保等32個(gè)項(xiàng)目255億資金實(shí)施市級(jí)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋、報(bào)告和應(yīng)用機(jī)制,提高財(cái)政資金使用效益。探索實(shí)行全口徑預(yù)算管理,穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)決算信息公開。注重審計(jì)、會(huì)計(jì)等監(jiān)督檢查結(jié)果的運(yùn)用,預(yù)算會(huì)審、投資評(píng)審更見實(shí)效。
2013年,財(cái)政運(yùn)行總體保持穩(wěn)健,較好完成了全年收支預(yù)算任務(wù)。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí),也應(yīng)當(dāng)看到,當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行還面臨不少困難、財(cái)政管理中還存在一些問(wèn)題:受經(jīng)濟(jì)增速放緩和結(jié)構(gòu)性減稅等因素影響,財(cái)政收入增速放緩趨于常態(tài)化;財(cái)政支出呈剛性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),收支矛盾更加突出;財(cái)政管理規(guī)章制度不夠完善,一些支出行為不夠規(guī)范;隨意出臺(tái)優(yōu)惠政策、爭(zhēng)奪稅源等不規(guī)范行為仍有發(fā)生,財(cái)經(jīng)紀(jì)律有待加強(qiáng);部分專項(xiàng)資金分配透明度不高,使用分散,監(jiān)管不嚴(yán),存在浪費(fèi)等現(xiàn)象;政府性債務(wù)管控力度需要進(jìn)一步加大,部分區(qū)縣融資成本較高,債務(wù)規(guī)模和償債壓力較大,潛在風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。面對(duì)改革發(fā)展的新形勢(shì),以承擔(dān)的使命和任務(wù)來(lái)衡量,財(cái)政工作的管理水平和執(zhí)行能力還需進(jìn)一步提高,要通過(guò)轉(zhuǎn)變職能、深化改革、創(chuàng)新機(jī)制和改進(jìn)管理等措施切實(shí)加以解決。
二、2014年預(yù)算草案
按照國(guó)務(wù)院《關(guān)于編制2014年中央預(yù)算和地方預(yù)算的通知》精神,綜合分析全市財(cái)經(jīng)形勢(shì),2014年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是:全面貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆二中、三中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,按照市第四次黨代會(huì)和市委四屆二次、三次、四次全會(huì)的部署,緊緊圍繞“科學(xué)發(fā)展、富民興渝”總?cè)蝿?wù),大力實(shí)施五大功能區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),落實(shí)積極的財(cái)政政策,著力深化財(cái)稅改革,著力扶持經(jīng)濟(jì),著力保障和改善民生,有保有壓,厲行節(jié)約,促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定。
(一)全市財(cái)政收支預(yù)算草案
公共財(cái)政預(yù)算。按財(cái)政部有關(guān)規(guī)定,城市建設(shè)配套費(fèi)、地方教育附加、彩票發(fā)行費(fèi)不再列報(bào)入公共財(cái)政預(yù)算,相應(yīng)調(diào)整口徑后,收入預(yù)計(jì)1652億元,同比增長(zhǎng)12%。加上按要求納入年初預(yù)算統(tǒng)籌安排的中央補(bǔ)助等收入,減上解中央支出后,財(cái)力為2491億元,支出安排2491億元。
政府性基金預(yù)算。收入預(yù)計(jì)1550億元,支出安排1550億元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。收入預(yù)計(jì)58億元,支出安排58億元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。收入預(yù)計(jì)1010億元,支出安排916億元。
全市財(cái)政收支預(yù)算草案為代編預(yù)算,在各區(qū)縣預(yù)算編制完成并經(jīng)同級(jí)人代會(huì)批準(zhǔn)后,匯總情況將向市人大常委會(huì)報(bào)告。
(二)市級(jí)公共財(cái)政收支預(yù)算草案
1、主要收入項(xiàng)目預(yù)算情況
市級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)601億元,同比增長(zhǎng)12%,其中稅收收入466億元,增長(zhǎng)12.5%。
——增值稅57億元,增長(zhǎng)28%。主要是考慮“營(yíng)改增”政策因素。
——營(yíng)業(yè)稅257億元,增長(zhǎng)11.5%。
——企業(yè)所得稅76億元,增長(zhǎng)12.5%。
——個(gè)人所得稅22億元,增長(zhǎng)13.1%。
——其他稅收收入54億元。
——非稅收入135億元,增長(zhǎng)11%。
市級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入601億元,加上中央補(bǔ)助、上年超收等881億元,減上解中央24億元后,可供安排的財(cái)力為1458億元。
2、主要支出項(xiàng)目預(yù)算情況
可供安排財(cái)力1458億元中:市級(jí)安排663億元,補(bǔ)助區(qū)縣795億元。需要特別說(shuō)明的是,按照預(yù)算編制有關(guān)規(guī)定,年初財(cái)力中的中央補(bǔ)助以財(cái)政部提前下達(dá)數(shù)列報(bào),年度執(zhí)行中市級(jí)支出和區(qū)縣補(bǔ)助還將根據(jù)增加的中央補(bǔ)助相應(yīng)變動(dòng),并向市人大常委會(huì)報(bào)告。
——教育安排147億元,其中市級(jí)77億元,補(bǔ)助區(qū)縣70億元。主要用于:鞏固義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制,支持農(nóng)村寄宿制學(xué)校和教師周轉(zhuǎn)房建設(shè),改善學(xué)生食宿和學(xué)校辦學(xué)條件,提高農(nóng)村教師待遇;支持職業(yè)教育、普通高中、學(xué)前教育發(fā)展;完善財(cái)政高等教育投入機(jī)制,支持特色專業(yè)、特色學(xué)科建設(shè),推動(dòng)協(xié)同創(chuàng)新;繼續(xù)完善各學(xué)段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系。
——社會(huì)保障和就業(yè)安排310億元,其中市級(jí)168億元,補(bǔ)助區(qū)縣142億元。主要用于:繼續(xù)提高城鎮(zhèn)企業(yè)退休人員養(yǎng)老金待遇,進(jìn)一步完善社會(huì)保險(xiǎn)體系;落實(shí)城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村“五保”、城市“三無(wú)”和重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象等補(bǔ)助政策;加大就業(yè)投入力度,保障重點(diǎn)企業(yè)用工需求,支持高校畢業(yè)生等重點(diǎn)群體就業(yè)。
——醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育安排54億元,其中市級(jí)23億元,補(bǔ)助區(qū)縣31億元。主要用于:進(jìn)一步提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平;將城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從280元提高到320元;進(jìn)一步支持撤并村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè);落實(shí)區(qū)縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革政府補(bǔ)償政策,深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。
——農(nóng)林水安排140億元,其中市級(jí)31億元,補(bǔ)助區(qū)縣109億元。主要用于:支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè),穩(wěn)定糧食生產(chǎn);發(fā)展特色效益農(nóng)業(yè);提高農(nóng)村飲水安全補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),支持山坪塘整治等農(nóng)田水利建設(shè);完善森林生態(tài)效益補(bǔ)償機(jī)制,支持林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展;加大扶貧投入,推進(jìn)高山生態(tài)扶貧搬遷和片區(qū)扶貧開發(fā);支持政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)增加品種和擴(kuò)大承保覆蓋范圍;推進(jìn)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)及美麗鄉(xiāng)村建設(shè);加強(qiáng)農(nóng)業(yè)防疫、森林防火、防汛抗旱、氣象服務(wù)等應(yīng)急能力建設(shè)。
——節(jié)能環(huán)保安排23億元,其中市級(jí)15億元,補(bǔ)助區(qū)縣8億元。主要用于:支持“藍(lán)天、碧水、綠地、寧?kù)o、田園”五大行動(dòng),推進(jìn)總量減排;推動(dòng)主城區(qū)排污權(quán)有償使用和交易試點(diǎn),配合完善排污權(quán)交易制度;加強(qiáng)三峽庫(kù)區(qū)水環(huán)境保護(hù),加快沿江城鎮(zhèn)岸線綜合整治;繼續(xù)支持城鄉(xiāng)污水、垃圾無(wú)害化處理,深化農(nóng)村環(huán)境連片整治,促進(jìn)實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展。
——文化體育與傳媒安排7億元。主要用于:健全基層公共文化服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障機(jī)制;繼續(xù)實(shí)行博物館、紀(jì)念館等公益性文化設(shè)施免費(fèi)開放;支持文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)、文藝院團(tuán)、體育事業(yè)發(fā)展。
——科學(xué)技術(shù)安排12億元。主要用于:支持基礎(chǔ)研究、應(yīng)用技術(shù)開發(fā)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、科技成果轉(zhuǎn)化與推廣;完善公益性科研院所穩(wěn)定投入機(jī)制,促進(jìn)科研機(jī)構(gòu)提升創(chuàng)新能力;提高科技資金使用效益,促進(jìn)科技與經(jīng)濟(jì)相結(jié)合。
——公共安全安排49億元,其中市級(jí)41億元,補(bǔ)助區(qū)縣8億元。主要用于:深化平安建設(shè),完善政法經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制,加大基層綜治經(jīng)費(fèi)保障,支持基層社會(huì)服務(wù)管理平臺(tái)建設(shè)和特殊人群服務(wù)管理,促進(jìn)社會(huì)管理創(chuàng)新;支持國(guó)防教育和國(guó)防動(dòng)員。
——城鄉(xiāng)建設(shè)安排86億元,其中市級(jí)53億元,補(bǔ)助區(qū)縣33億元。主要用于:支持橋梁隧道、公交場(chǎng)站、換乘樞紐等城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè);持續(xù)推進(jìn)城市棚戶區(qū)和農(nóng)村D級(jí)危舊房改造,不斷改善城鄉(xiāng)群眾居住條件;完善中小城鎮(zhèn)配套基礎(chǔ)設(shè)施,支持農(nóng)民新村和農(nóng)村配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
——工業(yè)商業(yè)金融安排123億元,其中市級(jí)33億元,補(bǔ)助區(qū)縣90億元。主要用于:落實(shí)市級(jí)工業(yè)振興、非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展、商務(wù)發(fā)展、金融發(fā)展專項(xiàng)資金,加快長(zhǎng)江上游區(qū)域性金融中心建設(shè),支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展,大力發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì),落實(shí)擴(kuò)大城鄉(xiāng)消費(fèi)政策,改造糧食倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施,增加儲(chǔ)備,保障糧食安全。
——交通運(yùn)輸安排92億元,其中市級(jí)81億元,補(bǔ)助區(qū)縣11億元。主要用于:支持江北機(jī)場(chǎng)四期、市郊鐵路、高速路網(wǎng)等重大交通設(shè)施建設(shè),促進(jìn)區(qū)域間有效互通;支持化解二級(jí)公路債務(wù);推進(jìn)行政村暢通工程,加強(qiáng)撤并村公路通達(dá)建設(shè);繼續(xù)實(shí)施公交一小時(shí)免費(fèi)優(yōu)惠換乘,補(bǔ)助軌道交通運(yùn)營(yíng)。
——一般公共服務(wù)安排60億元,其中市級(jí)42億元,補(bǔ)助區(qū)縣18億元。主要用于:保障黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)和民主黨派、群團(tuán)組織依法依章程履行職能。
——其他支出安排73億元。將按進(jìn)度在預(yù)算執(zhí)行中細(xì)化落實(shí)到具體項(xiàng)目。
——預(yù)備費(fèi)安排7億元。用于自然災(zāi)害救災(zāi)和其他難以預(yù)見的開支。
——財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付275億元,主要用于:落實(shí)五大功能區(qū)域財(cái)政政策,均衡區(qū)域財(cái)力,提高基本公共服務(wù)均等化水平。
(三)市級(jí)政府性基金預(yù)算草案
按照市委四屆三次全委會(huì)精神,將相關(guān)土地出讓收入劃歸兩江新區(qū)征繳管理后,市級(jí)政府性基金收入預(yù)計(jì)796億元,主要包括國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入、新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)收入和轉(zhuǎn)讓政府還貸道路收費(fèi)權(quán)收入等。
支出安排796億元,其中市級(jí)安排696億元,補(bǔ)助區(qū)縣100億元。支出安排的重點(diǎn)是:一是成本性支出360億元,主要用于征地拆遷補(bǔ)償,補(bǔ)充失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn),保障城市房屋拆遷主體權(quán)益。二是社會(huì)事業(yè)發(fā)展支出126億元,主要用于支持教育、保障性住房和農(nóng)田水利等建設(shè)。三是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出240億元,主要用于支持高速公路、鐵路、機(jī)場(chǎng)和城市軌道等建設(shè)。四是開發(fā)區(qū)及園區(qū)建設(shè)支出70億元,主要用于支持北部新區(qū)、高新區(qū)、經(jīng)開區(qū)及區(qū)縣工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)。
(四)市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)計(jì)18億元,主要是國(guó)有企業(yè)上繳的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)收入等。
支出安排18億元。支出安排的重點(diǎn)是:一是資本性支出5億元,主要用于國(guó)有企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、補(bǔ)充國(guó)有資本金及對(duì)外股權(quán)認(rèn)購(gòu),支持小微企業(yè)發(fā)展;二是費(fèi)用性支出2億元,主要用于解決職工醫(yī)保、職工安置等國(guó)企改革遺留問(wèn)題。三是其他支出11億元,主要用于補(bǔ)貼國(guó)有企業(yè)困難雙解人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、老工傷人員工傷保險(xiǎn)和政府購(gòu)買污水處理服務(wù)。
(五)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
根據(jù)險(xiǎn)種繳費(fèi)費(fèi)率、社會(huì)平均工資以及社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面、城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療財(cái)政補(bǔ)助提標(biāo)、城鎮(zhèn)企業(yè)退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇提高等因素,全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)1010億元。其中:基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入684億元,基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入275億元,失業(yè)保險(xiǎn)基金收入26億元,工傷保險(xiǎn)基金收入18億元,生育保險(xiǎn)基金收入7億元。
支出安排916億元。其中:基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出615億元,基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出274億元,失業(yè)保險(xiǎn)基金支出4億元,工傷保險(xiǎn)基金支出17億元,生育保險(xiǎn)基金支出6億元。
各位代表!2014年全市財(cái)政要堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái),妥善處理財(cái)政與經(jīng)濟(jì)關(guān)系,努力完成全年收支預(yù)算任務(wù),進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政在支持和促進(jìn)“科學(xué)發(fā)展、富民興渝”中的職能作用。
第一,助推五大功能區(qū)域建設(shè)。根據(jù)發(fā)展定位,按照財(cái)力事權(quán)匹配、公平效率兼顧的原則,堅(jiān)持全市一盤棋,提高政策精準(zhǔn)性,分類指導(dǎo)五大功能區(qū)域差異化發(fā)展。加大生態(tài)補(bǔ)償,提高財(cái)力保障水平,支持渝東北生態(tài)涵養(yǎng)發(fā)展區(qū)和渝東南生態(tài)保護(hù)發(fā)展區(qū)的生態(tài)保護(hù)、農(nóng)民增收和基本公共服務(wù)水平提高。優(yōu)化資金投向,推動(dòng)城市發(fā)展新區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚、重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新型城鎮(zhèn)化提速。調(diào)整市區(qū)支出責(zé)任,兌現(xiàn)兩江新區(qū)、高新區(qū)、經(jīng)開區(qū)等財(cái)政政策,支持都市功能拓展區(qū)、都市功能核心區(qū)的開發(fā)開放、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和城市功能提升。
第二,推進(jìn)預(yù)算管理改革。進(jìn)一步擴(kuò)大預(yù)算公開范圍,細(xì)化公開內(nèi)容,將政府預(yù)決算公開到支出功能分類的項(xiàng)級(jí)科目,轉(zhuǎn)移支付預(yù)算公開到具體項(xiàng)目。依法接受人大監(jiān)督,推動(dòng)預(yù)算審核重點(diǎn)從收支平衡狀態(tài)向支出預(yù)算和政策拓展。完善政府預(yù)算體系,明確公共財(cái)政預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的支出范圍和重點(diǎn),加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào),健全政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金調(diào)入公共財(cái)政預(yù)算的機(jī)制。研究實(shí)行中期財(cái)政規(guī)劃管理,編制財(cái)政三年滾動(dòng)規(guī)劃,增強(qiáng)財(cái)政政策的前瞻性和財(cái)政的可持續(xù)性。試編權(quán)責(zé)發(fā)生制的政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告,全面反映政府財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)負(fù)債情況。推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理,逐步將涉及“三農(nóng)”、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、節(jié)能環(huán)保、保障性安居工程等重大支出納入評(píng)價(jià)范圍,探索建立評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制。
第三,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)稅政策。進(jìn)一步清理規(guī)范全市財(cái)稅扶持政策,建立長(zhǎng)效管控機(jī)制。嚴(yán)禁在法律、法規(guī)明確授予的管理權(quán)限之外,更改、調(diào)整、變通稅收政策,不再出臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)性領(lǐng)域類政策,不再出臺(tái)與單個(gè)企業(yè)稅收掛鉤政策。對(duì)企業(yè)跨區(qū)縣搬遷實(shí)施稅收基數(shù)劃轉(zhuǎn),嚴(yán)禁區(qū)縣擅自出臺(tái)稅收減免、變相優(yōu)惠、房租補(bǔ)貼以及與個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)掛鉤的各類招商引資政策,避免扶持政策重復(fù),防止無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。穩(wěn)步推進(jìn)“營(yíng)改增”、個(gè)人住房房產(chǎn)稅、煤炭資源稅從價(jià)計(jì)征等稅制改革。積極研究消費(fèi)稅調(diào)整、個(gè)人所得稅完善和環(huán)境保護(hù)費(fèi)改稅等改革。
第四,加強(qiáng)債務(wù)管控。加快建立政府性債務(wù)管控體系。實(shí)行政府性債務(wù)收支計(jì)劃制度,嚴(yán)格舉債程序,確保政府性債務(wù)規(guī)模只減不增。規(guī)范融資行為,控制債務(wù)成本,優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),堅(jiān)決制止違規(guī)擔(dān)保舉借債務(wù)。加強(qiáng)政府融資平臺(tái)監(jiān)管,落實(shí)債務(wù)項(xiàng)目法人責(zé)任制。嚴(yán)格投向管理,嚴(yán)禁債務(wù)資金隨意改變用途。完善償債機(jī)制,落實(shí)償債責(zé)任,將債務(wù)管控工作納入政府實(shí)績(jī)考核,健全政府性債務(wù)償債準(zhǔn)備金制度。實(shí)施全口徑、全過(guò)程動(dòng)態(tài)監(jiān)管,嚴(yán)防償債資金斷鏈。
第五,規(guī)范支出行為。清理規(guī)范重點(diǎn)支出同財(cái)政收支增幅或生產(chǎn)總值掛鉤事項(xiàng)。發(fā)揮產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)股權(quán)投資基金作用,吸引社會(huì)資本共同投資重點(diǎn)產(chǎn)業(yè),實(shí)現(xiàn)財(cái)政專項(xiàng)資金經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益統(tǒng)一。規(guī)范政府購(gòu)買公共服務(wù)預(yù)算管理,鼓勵(lì)社會(huì)力量參與供給,提高財(cái)政資金使用效益。盤活財(cái)政存量資金,建立結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金定期清理機(jī)制,加大資金統(tǒng)籌使用力度。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》和市委要求,修訂出臺(tái)差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等管控制度文件,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性開支。加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查,依法處理違紀(jì)違規(guī)行為。
各位代表!改革釋放紅利,創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展。做好今年的財(cái)政工作意義重大。我們將在中共重慶市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,穩(wěn)中求進(jìn),改革創(chuàng)新,攻堅(jiān)克難,扎實(shí)工作,確保完成全年財(cái)政工作任務(wù),為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展作出新貢獻(xiàn)!