官方微博 首頁 > 新聞追蹤 > 聚焦全國及各地2013年預(yù)算報(bào)告

2013年03月07日19:06 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號(hào)：T|T

　　各位代表：

　　受省人民政府委托，現(xiàn)將云南省2012年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2013年地方財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)省第十二屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審查，并請(qǐng)省政協(xié)委員提出意見。

　　一、2012年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2012年，在省委的正確領(lǐng)導(dǎo)和省人大及其常委會(huì)的監(jiān)督下，全省各級(jí)財(cái)稅部門以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十八大和省第九次黨代會(huì)精神，認(rèn)真按照省十一屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，牢牢把握橋頭堡建設(shè)的重大機(jī)遇，緊緊圍繞“穩(wěn)增長、沖萬億、促跨越”的目標(biāo)任務(wù)，努力攻堅(jiān)克難，著力深化改革，更加突出重點(diǎn)，全省財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，財(cái)政改革與發(fā)展再創(chuàng)新成績。

　　（一） 公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)，2012年全省公共財(cái)政預(yù)算收入完成1338億元，為年初預(yù)算的102.9%，比上年決算數(shù)增加226.8億元，增長20.4%。其中：稅收收入完成1063.9億元，比上年決算數(shù)增長20.6%；非稅收入完成274.1億元，比上年決算數(shù)增長19.6%。全省公共財(cái)政預(yù)算支出完成3573.4億元，比上年決算數(shù)增支643.8億元，增長22%，財(cái)政收支均超額完成省十一屆人大五次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)。

　　全省公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況是：公共財(cái)政預(yù)算收入1338億元，中央各項(xiàng)補(bǔ)助收入2045.2億元，上年結(jié)余收入176.5億元，調(diào)入資金157.5億元，發(fā)行地方政府債券收入98億元，收入總計(jì)3815.2億元；公共財(cái)政支出3573.4億元，上解中央支出3.9億元，增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金0.6億元，地方政府債券還本支出84億元。收支相抵，年終滾存結(jié)余153.3億元。結(jié)余資金的形成，主要是部分項(xiàng)目由于不具備當(dāng)年實(shí)施完畢的條件，需結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)安排使用。

　　2012年，省本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入完成283.5億元，為年初預(yù)算的117.3%，比上年決算數(shù)增加38.8億元，增長15.9%；公共財(cái)政預(yù)算支出完成696.3億元，比上年決算數(shù)增支122.6億元，增長21.4%。

　　省本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況是：公共財(cái)政預(yù)算收入 283.5億元，中央各項(xiàng)補(bǔ)助收入2045.2億元，下級(jí)上解收入128.6億元，上年結(jié)余收入96.2億元，調(diào)入資金67.6億元，發(fā)行地方政府債券收入98億元，收入總計(jì)2719.1億元；公共財(cái)政預(yù)算支出696.3億元，補(bǔ)助下級(jí)支出1866.6億元，上解中央支出3.9億元，地方政府債券還本支出84億元。收支相抵，年終滾存結(jié)余68.3億元。

　　（二） 政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　2012年，全省基金預(yù)算收入完成784.8億元，為年初預(yù)算的138.4%，比上年決算數(shù)減少254.8億元，下降24.5%。基金收入減少的主要原因是國有土地使用權(quán)出讓收入比上年減少266.6億元，下降29.8%。基金預(yù)算支出完成708.8億元，為年初預(yù)算的118.2%，比上年決算數(shù)減少298.8億元，下降29.7%，下降的主要原因是國有土地使用權(quán)出讓收入減少，對(duì)應(yīng)支出相應(yīng)減少。

　　全省地方基金預(yù)算平衡情況是：基金預(yù)算收入784.8億元，上年結(jié)余收入137.9億元，中央補(bǔ)助收入37.3億元，收入總計(jì)960億元；基金預(yù)算支出708.8億元，調(diào)出資金94.2億元，收支相抵，基金結(jié)余157億元。

　　2012年，省本級(jí)基金預(yù)算收入完成108.2億元，為年初預(yù)算的115.6%，比上年決算數(shù)增加7.8億元，增長7.7%；基金支出完成25億元，比上年決算數(shù)減少9.7億元，下降28%，下降的主要原因：一是取消二級(jí)公路收費(fèi)，對(duì)應(yīng)支出相應(yīng)減少；二是隨著長水機(jī)場的建成，中央補(bǔ)助民航機(jī)場管理建設(shè)費(fèi)減少，對(duì)應(yīng)支出相應(yīng)減少。

　　省本級(jí)基金預(yù)算平衡情況是：基金預(yù)算收入108.2億元，上年結(jié)余收入69.1億元，中央補(bǔ)助收入37.3億元，收入總計(jì)214.6億元；基金預(yù)算支出25億元，補(bǔ)助下級(jí)支出75.9億元，調(diào)出資金47.1億元。收支相抵，省本級(jí)基金結(jié)余66.6億元。

　　（三） 國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

　　2012年，全省國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成3.1億元，其中:利潤收入2.2億元，股利股息收入0.7億元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成3億元，其中：交通運(yùn)輸支出0.2億元，資源勘探電力信息事務(wù)支出1.7億元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0.4億元。收支相抵，年終結(jié)余0.1億元。

　　2012年，省級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成2.9億元，其中:利潤收入2.2億元，股利股息收入0.7億元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出支出完成2.8億元，其中：交通運(yùn)輸支出0.2億元，資源勘探電力信息事務(wù)支出1.7億元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0.4億元。收支相抵，年終結(jié)余0.1億元。

　　（四） 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　2012年，全省社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成400.2億元，專項(xiàng)補(bǔ)助收入186.9億元，上年結(jié)余604.8億元；全省社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成457.4億元。收支相抵，年終滾存結(jié)余734.5億元。

　　2012年，省級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成67.6億元，專項(xiàng)補(bǔ)助收入186.9億元，上年結(jié)余167.5億元；省級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成65.9億元，專項(xiàng)補(bǔ)助支出150.3億元。收支相抵，滾存結(jié)余205.8億元。

　　以上均為快報(bào)數(shù)，在財(cái)政部批復(fù)我省2012年財(cái)政決算后，部分?jǐn)?shù)據(jù)還會(huì)有所變化，屆時(shí)再向省人大常委會(huì)報(bào)告變化情況。

　　2012年，面對(duì)十分復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和異常尖銳的財(cái)政收支矛盾，全省各級(jí)財(cái)稅部門廣開財(cái)源抓增收，優(yōu)化結(jié)構(gòu)抓支出，改革創(chuàng)新抓管理，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，圓滿完成了省十一屆人大五次會(huì)議確定的工作任務(wù)。2012年全省財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行呈現(xiàn)出以下七個(gè)顯著特點(diǎn)：　

　　特點(diǎn)之一：2012年是地方公共財(cái)政收支增幅實(shí)現(xiàn)較快增長的一年。2012年上半年，受宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)雜多變的影響，全省財(cái)政收入增長持續(xù)偏低，省政府及時(shí)組織召開全省財(cái)稅工作會(huì)，積極出臺(tái)了強(qiáng)化財(cái)稅工作的17條措施，有效扭轉(zhuǎn)了財(cái)政增收乏力的不利局面。全年全省地方公共財(cái)政收入增幅高于全國平均水平4.2百分點(diǎn)，位居全國第11位，比上年提前8位。全省公共財(cái)政支出增幅高于全國平均水平6.7百分點(diǎn)，位居全國第4位。全省公共財(cái)政收支增幅位居全國前列，財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)中有進(jìn)的好成績。

　　特點(diǎn)之二：2012年是民生投入最多的一年。全省公共財(cái)政預(yù)算民生支出2615.3億元，占地方公共財(cái)政預(yù)算支出的73.2%，是有民生支出統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以來最高的一年。其中，教育、文化體育與傳媒、社會(huì)保障、農(nóng)林水事務(wù)、住房保障等重點(diǎn)民生支出增速位居前列，財(cái)政惠民范圍持續(xù)擴(kuò)大，惠民標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，惠民方法更加完善，公共財(cái)政發(fā)展成果更多更好地惠及到廣大城鄉(xiāng)群眾。

　　特點(diǎn)之三：2012年是新增財(cái)政支出向基層傾斜力度最大的一年。省財(cái)政著力改進(jìn)完善省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付制度體系，持續(xù)加大省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付力度，新增財(cái)政支出繼續(xù)向邊疆、民族、貧困地區(qū)和基層傾斜。全年省以下各級(jí)財(cái)政新增支出532.8億元，占全省財(cái)政新增支出的82.7%，基層財(cái)政新增支出占比再創(chuàng)歷史新高。

　　特點(diǎn)之四：2012年是財(cái)政教育投入最多的一年。全省各級(jí)財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要，緊緊圍繞財(cái)政部核定我省的教育投入占GDP4%的目標(biāo)分解任務(wù)，全力加大教育投入。全省財(cái)政教育支出完成674.9億元，比2011年決算數(shù)增加191.9億元，增長39.7%，超額完成國家下達(dá)的年度投入目標(biāo)任務(wù)，全省財(cái)政教育投入總量和增量均為近10年來最高水平。

　　特點(diǎn)之五：2012年是爭取中央補(bǔ)助最多的一年。經(jīng)過積極匯報(bào)和努力爭取，中央共下達(dá)我省各項(xiàng)補(bǔ)助收入2045.2億元，比上年增加312.1億元，補(bǔ)助數(shù)額再創(chuàng)歷史新高。

　　特點(diǎn)之六：2012年是預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度最快的一年。針對(duì)近年來財(cái)政支出進(jìn)度前低后高、極不均衡等問題，省財(cái)政通過采取提前下達(dá)部分?jǐn)?shù)額相對(duì)固定的補(bǔ)助資金，積極實(shí)施“控制為主、績效引導(dǎo)”的省級(jí)預(yù)算編審體系改革，及時(shí)啟動(dòng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，加快建立省對(duì)下支出進(jìn)度考核機(jī)制等措施，著力加快全省預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，成效明顯。至11月底，全省預(yù)算支出進(jìn)度比上年加快5.4個(gè)百分點(diǎn)，并且，在全國的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度排名明顯提前，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度創(chuàng)近10年來的最好水平。

　　特點(diǎn)之七：2012年是預(yù)算平衡壓力最大的一年。從全省地方公共財(cái)政預(yù)算收入各月增幅看，全年呈現(xiàn)出“低開、平走、回升”的態(tài)勢，第四季度才逐步回升。雖然在編制年初預(yù)算時(shí)，省財(cái)政盡最大努力將已明確的支出事項(xiàng)列入年初預(yù)算予以保障，但是，面對(duì)預(yù)算執(zhí)行中急劇增加的民生和經(jīng)濟(jì)建設(shè)支出需求；面對(duì)償還到期的2009年地方政府債券本息84億元，以及二級(jí)公路建設(shè)等償債高峰的資金需求，財(cái)政支出壓力居高不下，新增財(cái)力捉襟見肘，財(cái)政收支缺口巨大。全年預(yù)算平衡難度是近年來前所未有的。

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