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2012年03月30日18:17 | 中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號(hào)：T|T

關(guān)于桂林市全市與市本級(jí)2011年預(yù)算執(zhí)行情況和2012年預(yù)算草案的報(bào)告

———2012年1月31日在桂林市第四屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

桂林市財(cái)政局

各位代表：

受市人民政府委托，現(xiàn)將全市與市本級(jí)2011年預(yù)算執(zhí)行情況和2012年預(yù)算草案提請(qǐng)桂林市第四屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審議，并請(qǐng)政協(xié)各位委員和其他同志提出意見(jiàn)。

一、關(guān)于2011年全市和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況

2011年是“十二五”開局之年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及常委會(huì)、政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市各級(jí)財(cái)政部門深入實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，以科學(xué)發(fā)展為主題，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，圍繞服務(wù)改革發(fā)展穩(wěn)定大局，按照“增投、擴(kuò)量、穩(wěn)速、提質(zhì)、控價(jià)、保位”12字方針，以打造發(fā)展財(cái)政、民生財(cái)政、和諧財(cái)政、績(jī)效財(cái)政和透明財(cái)政為抓手，積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，勇于進(jìn)取，奮力拼搏，促進(jìn)“富民強(qiáng)市”新跨越，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，圓滿地完成了市三屆人大七次會(huì)議確定的各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)。

（一）2011年全市預(yù)算執(zhí)行情況

2011年全市組織財(cái)政收入141.94億元，完成預(yù)算的103.74%，增加20.86億元，增長(zhǎng)17.23%。預(yù)計(jì)全市財(cái)政總收入257.21億元，增加31.87億元，增長(zhǎng)14.15%；財(cái)政總支出238.54億元，增加51.35億元，增長(zhǎng)27.44%。收支相抵，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的專款等13.09億元，全市當(dāng)年財(cái)政收大于支5.58億元。

全市財(cái)政總收入的構(gòu)成是：1.一般預(yù)算收入80.75億元，完成預(yù)算的109.37%，增加13.67億元，增長(zhǎng)20.38%；2.上級(jí)補(bǔ)助收入136.02億元，其中：增值稅和消費(fèi)稅稅收返還收入7.18億元，所得稅基數(shù)返還收入2.91億元，與自治區(qū)分享四稅返還收入5.01億元，成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革稅收返還收入0.97億元，自治區(qū)一般性轉(zhuǎn)移支付收入49.10億元，自治區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入70.85億元；3.上年結(jié)余收入37.42億元；4.債券轉(zhuǎn)貸收入3.02億元。

全市財(cái)政總支出的構(gòu)成是：1.一般預(yù)算支出233.84億元，完成預(yù)算的172.23%，增加50.24億元，增長(zhǎng)27.37%；2.上解上級(jí)支出4.38億元，其中：體制上解支出1.74億元，專項(xiàng)上解支出2.58億元，其他專項(xiàng)上解支出0.06億元；3.調(diào)出資金0.32億元。

（二）2011年市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況

2011年市本級(jí)組織財(cái)政收入46.59億元，完成預(yù)算的100.15%，增加5.42億元，增長(zhǎng)13.17%。預(yù)計(jì)市本級(jí)財(cái)政總收入75.12億元，增加9.80億元，增長(zhǎng)15.01%；財(cái)政總支出66.70億元，增加15.46億元，增長(zhǎng)30.18%。收支相抵，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的專款等7.63億元，當(dāng)年財(cái)政收大于支0.79億元。這個(gè)預(yù)計(jì)數(shù)與年度決算數(shù)相比會(huì)有一些出入，待2011年市本級(jí)決算正式編成后，再按照有關(guān)法規(guī)規(guī)定報(bào)請(qǐng)市人大常委會(huì)批準(zhǔn)。

市本級(jí)財(cái)政總收入的構(gòu)成是：1.一般預(yù)算收入24.43億元，完成預(yù)算的103.38%，增加3.03億元，增長(zhǎng)14.16%；2.上級(jí)補(bǔ)助收入29.45億元，其中：增值稅和消費(fèi)稅稅收返還收入2.68億元，所得稅基數(shù)返還收入1.18億元，與自治區(qū)分享四稅返還收入1.71億元，成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革稅收返還收入0.38億元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入3.45億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入20.05億元；3.下級(jí)上解收入6.36億元；4.上年結(jié)余收入13.04億元;5.債券轉(zhuǎn)貸收入1.84億元。

在市本級(jí)一般預(yù)算收入中，稅收收入完成15.65億元，增加2.35億元，增長(zhǎng)17.63%。其中：增值稅1.57億元，增長(zhǎng)5.63%；營(yíng)業(yè)稅3.38億元，增長(zhǎng)8%；企業(yè)所得稅2.37億元，增長(zhǎng)23.02%；個(gè)人所得稅0.89億元，增長(zhǎng)13.09%；城市維護(hù)建設(shè)稅1.32億元，增長(zhǎng)19.65%；房產(chǎn)稅0.81億元，增長(zhǎng)15.49%；印花稅0.12億元，增長(zhǎng)120.33%；城鎮(zhèn)土地使用稅0.30億元，增長(zhǎng)25.98%；土地增值稅1.65億元，增長(zhǎng)65.81%；車船使用和牌照稅0.03億元，增長(zhǎng)253.16%；耕地占用稅0.64億元，增長(zhǎng)67.55%；契稅2.57億元，增長(zhǎng)3.10%。

非稅收入完成8.78億元，增加0.68億元，增長(zhǎng)8.40%。其中：專項(xiàng)收入1.04億元，增長(zhǎng)25.62%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入1.36億元，增長(zhǎng)20%；罰沒(méi)收入0.37億元，增長(zhǎng)57.11%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入4.39億元，下降6.78%；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入1.47億元，增長(zhǎng)36.08%；其他收入0.15億元，增長(zhǎng)35.06%。

市本級(jí)財(cái)政總支出的構(gòu)成是：1.一般預(yù)算支出59.94億元，完成預(yù)算的169.84%，增加15.75億元，增長(zhǎng)35.65%，剔除自治區(qū)當(dāng)年追加專項(xiàng)補(bǔ)助及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的支出25.03億元，完成預(yù)算的98.92%；2.上解上級(jí)支出3.51億元，其中：體制上解1.69億元，出口退稅專項(xiàng)上解支出0.06億元，上解補(bǔ)助縣級(jí)支出0.37億元，專項(xiàng)上解支出1.39億元；3.補(bǔ)助下級(jí)支出2.07億元；4.調(diào)出資金0.32億元；5.債券轉(zhuǎn)貸支出0.86億元。

在市本級(jí)一般預(yù)算支出中，一般公共服務(wù)5.24億元，下降5.20%（主要原因一是2010年基建預(yù)留1.50億元分配到此科目的支出較多，2011年基建預(yù)留轉(zhuǎn)基金預(yù)算安排，相應(yīng)支出也轉(zhuǎn)到基金科目；二是2011年我市全面實(shí)行自治區(qū)直管縣財(cái)政管理方式改革，原列一般預(yù)算支出的計(jì)生項(xiàng)目市級(jí)配套資金轉(zhuǎn)為通過(guò)上解上級(jí)支出安排）；國(guó)防0.23億元，增長(zhǎng)47.46%；公共安全4.83億元，下降2.15%（主要原因一是2010年基建預(yù)留1.50億元分配到此科目的支出較多，2011年基建預(yù)留轉(zhuǎn)基金預(yù)算安排，相應(yīng)支出也轉(zhuǎn)到基金科目;二是2010年此科目基建項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)收入安排的支出較多）；教育6.93億元，增長(zhǎng)12.18%；科學(xué)技術(shù)1.05億元，增長(zhǎng)18.63%；文化體育與傳媒1.34億元，增長(zhǎng)5.46%；社會(huì)保障和就業(yè)4.09億元，增長(zhǎng)15%；醫(yī)療衛(wèi)生4.96億元，增長(zhǎng)30.79%；節(jié)能環(huán)保2.86億元，增長(zhǎng)100.96%（主要是上級(jí)追加較多所致）；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)3.94億元，增長(zhǎng)44.79%；農(nóng)林水事務(wù)14.28億元，增長(zhǎng)154.36%（主要是上級(jí)追加水利建設(shè)資金較多所致）；交通運(yùn)輸1.26億元，增長(zhǎng)38.50%；資源勘探電力信息等事務(wù)2.68億元，增長(zhǎng)127.02%（主要是增加市中小企業(yè)信用擔(dān)保公司實(shí)收資本以及上級(jí)追加較多所致）；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)2.17億元，增長(zhǎng)442.30%（主要是旅游發(fā)展專項(xiàng)資金納入預(yù)算管理、落實(shí)對(duì)旅游發(fā)展股份有限公司再融資政策以及上級(jí)追加較多所致）；金融監(jiān)管等事務(wù)支出1.06億元，增長(zhǎng)2047.36%（主要是2009年桂林銀行增資配股1億元，原安排在基金中支出，后調(diào)整到一般預(yù)算中支出所致）；國(guó)土資源氣象等事務(wù)0.79億元，增長(zhǎng)185.93%（主要是上級(jí)追加較多所致）；住房保障支出2.02億元，增長(zhǎng)58.60%（主要是加大保障性住房建設(shè)投入所致）；糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)0.13億元，增長(zhǎng)89.54%；國(guó)債還本付息支出0.08億元，下降93.71%（主要是償債準(zhǔn)備金轉(zhuǎn)基金安排所致）。

預(yù)備費(fèi)和年初預(yù)留全部調(diào)劑到相關(guān)科目開支，預(yù)備費(fèi)主要用于加強(qiáng)政法經(jīng)費(fèi)保障、提高政府公共服務(wù)質(zhì)量、促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)和文化事業(yè)發(fā)展、支持國(guó)防建設(shè)、支持農(nóng)業(yè)水利和生產(chǎn)服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)、保障性住房建設(shè)等；年初預(yù)留主要用于政府為民辦實(shí)事工作、教育發(fā)展、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、商業(yè)服務(wù)業(yè)以及增人增資。

需要說(shuō)明的是，2011年全市經(jīng)常性財(cái)政收入為112.77億元，增長(zhǎng)10.59%；市本級(jí)經(jīng)常性財(cái)政收入22.91億元，增長(zhǎng)11.03%。按可比口徑計(jì)算，在一般預(yù)算支出方面，全市和市本級(jí)農(nóng)業(yè)、教育、科技等法定增長(zhǎng)均高于經(jīng)常性財(cái)政收入增長(zhǎng)的幅度。

（三）2011年市本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2011年，市本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入31.21億元，其中，當(dāng)年基金收入18.51億元，上年結(jié)余11.39億元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.99億元，調(diào)入資金0.32億元。當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出17.30億元，補(bǔ)助下級(jí)支出0.03億元，收支相抵，年終結(jié)余13.88億元（其中專款專用的專項(xiàng)結(jié)余6.20億元）。基金結(jié)余較大的主要原因是歷年發(fā)生的高鐵建設(shè)項(xiàng)目地方配套資金自治區(qū)扣款2.43億元、2010年桂林銀行增資配股資金3.25億元、市國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)公司還貸資金1.15億元、廣西投資融資集團(tuán)0.50億元等款項(xiàng)，本應(yīng)在一般預(yù)算資金中支出，因財(cái)力不足無(wú)法安排，故從基金結(jié)余中暫付，因此占?jí)毫撕艽笠徊糠纸Y(jié)余資金，致使這部分結(jié)余不能用于安排其它的支出。

由于決算尚未完成，現(xiàn)向各位代表報(bào)告的2011年全市和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與實(shí)際執(zhí)行情況相比會(huì)有一些出入。待決算編成后再按《預(yù)算法》和《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》的有關(guān)規(guī)定，報(bào)市人大常委會(huì)備案。

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