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各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將我市2010年預(yù)算執(zhí)行情況及2011年預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2010年預(yù)算執(zhí)行情況
2010年，全市各區(qū)縣、各部門深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，全面貫徹市委九屆七次、八次全會(huì)精神，著力構(gòu)筑“三個(gè)高地”，全力打好“五個(gè)攻堅(jiān)戰(zhàn)”，加快推進(jìn)濱海新區(qū)開發(fā)開放，積極推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，努力保障和改善民生，全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)繼續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，圓滿完成了市十五屆人大三次會(huì)議確定的財(cái)政預(yù)算任務(wù)。
（一）財(cái)政收支情況
全市地方一般預(yù)算收支。全市地方一般預(yù)算收入1068.8億元，完成預(yù)算116.2%，比上年增長30.1%。加上中央稅收返還、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助等資金300.9億元和上年結(jié)余136.8億元，全市一般預(yù)算總財(cái)力1506.5億元。全市一般預(yù)算支出1351.3億元，完成預(yù)算105.4%，增長23%。一般預(yù)算結(jié)余155.2億元，其中結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金144.6億元，主要是建設(shè)類項(xiàng)目資金和中央專項(xiàng)補(bǔ)助資金；預(yù)算純結(jié)余10.6億元，待市和區(qū)縣人大常委會(huì)批準(zhǔn)決算后，結(jié)轉(zhuǎn)到今年使用。
市級(jí)地方一般預(yù)算收支。市級(jí)地方一般預(yù)算收入421.5億元，完成預(yù)算117.7%，比上年增長29.5%。加上中央稅收返還、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助等資金256億元和上年結(jié)余73.3億元，減除對(duì)區(qū)縣財(cái)政轉(zhuǎn)移支付67.6億元，市級(jí)一般預(yù)算總財(cái)力683.2億元。市級(jí)一般預(yù)算支出605.9億元，完成預(yù)算105.4%，增長16%。一般預(yù)算結(jié)余77.3億元，其中結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金76.7億元，主要是建設(shè)類項(xiàng)目資金和中央專項(xiàng)補(bǔ)助資金；預(yù)算純結(jié)余0.6億元，待市人大常委會(huì)批準(zhǔn)決算后，結(jié)轉(zhuǎn)到今年使用。
市級(jí)地方一般預(yù)算超收安排。市級(jí)地方一般預(yù)算收入比預(yù)算超收63.5億元，剔除應(yīng)返還東疆保稅港區(qū)、中新天津生態(tài)城收入后實(shí)際超收57.3億元。其中，稅收收入超收27.5億元，已根據(jù)有關(guān)規(guī)定安排用于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、實(shí)施引黃濟(jì)津工程、穩(wěn)定食品價(jià)格、增加消防裝備購置等支出。非稅收入超收29.8億元，主要是市政公用基礎(chǔ)設(shè)施大配套工程費(fèi)、海域使用金、市容環(huán)境管理維護(hù)費(fèi)等專項(xiàng)資金，已根據(jù)有關(guān)規(guī)定安排用于城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)、港口開發(fā)建設(shè)、市容環(huán)境綜合整治等支出。
市級(jí)政府性基金收支。市級(jí)政府性基金收入328.6億元，完成預(yù)算130.4%，比上年增長75.5%。其中，國有土地出讓政府凈收益134.8億元，增長96.9%；國有土地整理成本153億元，增長99%；新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)23.9億元，下降8.9%。政府性基金收入，加上中央轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助等資金3.3億元和上年結(jié)余21.7億元，減除對(duì)區(qū)縣財(cái)政轉(zhuǎn)移支付4.1億元，基金總財(cái)力349.5億元。政府性基金支出323.1億元，完成預(yù)算119.1%，增長116.9%。基金結(jié)余26.4億元，全部為建設(shè)類項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金。
地方政府債券收支。2010年財(cái)政部批準(zhǔn)并代理我市發(fā)行地方政府債券25億元，市十五屆人大常委會(huì)第十八次會(huì)議審查批準(zhǔn)了有關(guān)預(yù)算調(diào)整方案，相應(yīng)增加債務(wù)收入和支出預(yù)算25億元，已按計(jì)劃用于海河教育園區(qū)建設(shè)10億元，中央公益性投資地方配套3.8億元，引黃濟(jì)津工程3億元，大運(yùn)會(huì)及東亞運(yùn)動(dòng)會(huì)場館建設(shè)2.5億元，潮白新河蓄水工程2.1億元，張貴莊污水處理廠及再生水廠一期工程2億元，薊縣庫區(qū)保護(hù)1.6億元。