——2010年1月20日在內(nèi)蒙古自治區(qū)第十一屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳
各位代表：
受自治區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2009年預(yù)算執(zhí)行情況和2010年預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)本次人民代表大會(huì)審議，并請(qǐng)自治區(qū)政協(xié)各位委員提出意見。
一、2009年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
2009年是進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展最為困難的一年，也是財(cái)政收支矛盾十分尖銳的一年。在自治區(qū)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各地區(qū)、各部門堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的一攬子計(jì)劃，以及自治區(qū)十一屆人大二次會(huì)議的有關(guān)決定和決議，積極應(yīng)對(duì)各種困難和挑戰(zhàn)，自治區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)步回升，民生等社會(huì)事業(yè)加快發(fā)展，全區(qū)及自治區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況良好，圓滿完成了2009年預(yù)算確定的各項(xiàng)任務(wù)和目標(biāo)。
2009年年初提請(qǐng)人代會(huì)審議的全區(qū)地方財(cái)政總收入預(yù)算為1285億元，根據(jù)2009年12月31日匯總的國(guó)庫(kù)數(shù)據(jù)，2009年全區(qū)地方財(cái)政總收入入庫(kù)1378.1億元，完成年度預(yù)算的107.2%，比上年增加270.9億元，增長(zhǎng)24.5%，其中：一般預(yù)算收入850.7億元，完成年度預(yù)算的112.7%，比上年增加200.1億元，增長(zhǎng)30.7%；上劃中央稅收收入527.4億元，比上年增加70.8億元，增長(zhǎng)15.5%。
2009年中央財(cái)政對(duì)我區(qū)各類補(bǔ)助收入1022.2億元，比上年增加237億元，增長(zhǎng)30.2%，其中：返還性和財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付530.4億元，比上年增加72億元；各類專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付491.8億元，比上年增加165億元。
2009年，經(jīng)自治區(qū)人大常委會(huì)批準(zhǔn)，由中央財(cái)政代我區(qū)發(fā)行地方政府債券57億元，其中：自治區(qū)本級(jí)留用20億元，轉(zhuǎn)貸盟市37億元。
2009年自治區(qū)財(cái)政下達(dá)盟市補(bǔ)助收入911.8億元，比上年增加171.3億元，增長(zhǎng)23.1%，其中：返還性和財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付419.8億元，比上年增加2.8億元；各類專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付492億元，比上年增加168.5億元。
匯總?cè)珔^(qū)地方財(cái)政一般預(yù)算收入、中央補(bǔ)助收入、地方政府債券收入和上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余以及調(diào)入資金，2009年全區(qū)總財(cái)力為2163.6億元，其中：一般預(yù)算收入850.7億元，中央財(cái)政各類補(bǔ)助收入1022.2億元，發(fā)行地方政府債券收入57億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11.4億元，上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等222.3億元。
2009年年初全區(qū)地方財(cái)政支出預(yù)算為1379億元。根據(jù)2009年12月31日匯總的國(guó)庫(kù)數(shù)據(jù)，2009年全區(qū)地方財(cái)政支出1925.1億元，比上年增加470.6億元，增長(zhǎng)32.3%，轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17億元后，全區(qū)地方財(cái)政支出完成調(diào)整預(yù)算的90%。2009年全區(qū)財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金221.5億元，主要是為了有效應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的影響，國(guó)家實(shí)施了積極的財(cái)政政策，但由于收支矛盾突出，從第三季度財(cái)政收入形勢(shì)逐步好轉(zhuǎn)開始，中央專項(xiàng)資金才陸續(xù)下達(dá)，部分新增項(xiàng)目資金甚至是在第四季度下達(dá)，導(dǎo)致部分資金未能在當(dāng)年及時(shí)撥付到位。2009年結(jié)轉(zhuǎn)資金，將按規(guī)定用途陸續(xù)撥付，結(jié)余資金將由各級(jí)政府統(tǒng)籌安排，經(jīng)法定程序批準(zhǔn)后使用。
2009年，自治區(qū)本級(jí)一般預(yù)算收入完成180億元，完成年度預(yù)算的139.5%，加上中央各類補(bǔ)助列自治區(qū)本級(jí)收入、發(fā)行地方政府債券收入以及上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等，自治區(qū)本級(jí)總財(cái)力422.6億元。自治區(qū)本級(jí)一般預(yù)算支出327.9億元，比上年增加107.9億元，增長(zhǎng)49%，轉(zhuǎn)入自治區(qū)本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17億元后，完成調(diào)整預(yù)算的82%。2009年自治區(qū)本級(jí)財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金77.7億元，主要是由于中央部分專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金下達(dá)較晚，在本級(jí)形成結(jié)轉(zhuǎn)，2010年將繼續(xù)下達(dá)盟市或安排本級(jí)支出。
與2009年年初預(yù)算相比，自治區(qū)本級(jí)超收51億元，全部為列收列支的探礦權(quán)、采礦權(quán)價(jià)款及使用費(fèi)收入，按照財(cái)政部規(guī)定，重點(diǎn)用于地質(zhì)資源勘查、礦山環(huán)境治理等支出。盟市、旗縣超收收入的使用情況，分別由各級(jí)政府向同級(jí)人大常委會(huì)報(bào)告。
2009年，自治區(qū)本級(jí)政府性基金收入完成52.1億元,完成年度預(yù)算的179.7%，同口徑比上年增加19.6億元，增長(zhǎng)60.3%（2009年政府性基金收入項(xiàng)目取消了養(yǎng)路費(fèi)和公路客貨運(yùn)附加費(fèi)，為使比較口徑一致，2008年收入中剔除了這兩項(xiàng)收入31.4億元）。2009年自治區(qū)本級(jí)政府性基金收入超預(yù)算較多，主要是由于按照自治區(qū)政府印發(fā)的《內(nèi)蒙古自治區(qū)煤炭?jī)r(jià)格調(diào)節(jié)基金征收使用管理辦法》（內(nèi)政發(fā)﹝2009﹞53號(hào)）的規(guī)定，從2009年7月1日開始征收的煤炭?jī)r(jià)格調(diào)節(jié)基金本級(jí)入庫(kù)11.5億元，帶動(dòng)政府性基金收入增長(zhǎng)較多。2009年，自治區(qū)本級(jí)政府性基金支出完成8億元，同口徑比上年增加3.8億元，增長(zhǎng)90.5%。
上述各類收支數(shù)據(jù)，待財(cái)政部批復(fù)決算后，還會(huì)有一些變化，屆時(shí)向同級(jí)人大常委會(huì)報(bào)告。
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