——2010年1月12日在大連市第十四屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
大連市財(cái)政局局長 毛巖亮
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將大連市2009年預(yù)算執(zhí)行情況和2010年預(yù)算草案提請(qǐng)市十四屆人大三次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員提出意見。
一、2009年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2009年，在市委的領(lǐng)導(dǎo)下，各地區(qū)、各部門努力克服國際金融危機(jī)帶來的不利影響，全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，財(cái)政收支規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，完成了市十四屆人大二次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算任務(wù)。
（一）全市預(yù)算執(zhí)行情況
全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入（以下簡稱財(cái)政收入）完成400.23億元（快報(bào)數(shù)，下同），比上年實(shí)際增長（以下簡稱增長）18.0%，其中：稅收收入318.35億元，增長17.9%；非稅收入81.88億元，增長18.4%。
全市地方財(cái)政一般預(yù)算支出（以下簡稱財(cái)政支出）完成471.17億元，增長14.9%。
全市財(cái)政收支平衡情況是：全市財(cái)政收入400.23億元，加上中央對(duì)我市的稅收凈返還9.84億元、地方政府債券收入10億元（關(guān)于發(fā)行地方政府債券的預(yù)算調(diào)整方案，我局已于2009年4月向市人大常委會(huì)作了專題匯報(bào)）、執(zhí)行中中央、省專項(xiàng)撥款和調(diào)入資金等51.15億元，2009年預(yù)算執(zhí)行的總財(cái)力為471.22億元，與全市財(cái)政支出471.17億元相比，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)財(cái)政凈結(jié)余0.05億元。
（二）市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
市本級(jí)財(cái)政收入158.54億元，增長4.4%，其中，稅收收入131.02億元，增長7.1%；非稅收入27.52億元，下降6.9%。
與年初預(yù)算相比，市本級(jí)短收7.00億元。短收的主要原因：一是受外需持續(xù)下降和工業(yè)經(jīng)濟(jì)回升緩慢影響，與經(jīng)濟(jì)發(fā)展關(guān)聯(lián)度較大的增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等主要稅種增長乏力，平均增幅僅為2.6%；二是政策性減收因素集中體現(xiàn)在市本級(jí)，如，按國家政策規(guī)定暫停征收個(gè)人儲(chǔ)蓄存款利息所得稅，為減輕企業(yè)和社會(huì)負(fù)擔(dān)，取消和停征近300項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)等，相應(yīng)減少本級(jí)收入。
面對(duì)嚴(yán)峻的收入形勢，為確保全年財(cái)政收支平衡，我市深入貫徹落實(shí)中央保增長、擴(kuò)內(nèi)需各項(xiàng)扶持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策，加強(qiáng)組織調(diào)度，強(qiáng)化稽查，千方百計(jì)增加收入。在支出方面，大力壓縮一般性支出，嚴(yán)格控制行政經(jīng)費(fèi)開支， 2009年市直部門接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)比年初預(yù)算壓縮了10%，出國和購車經(jīng)費(fèi)分別壓縮了20%和15%。同時(shí)，通過積極爭取中央和省支持，加強(qiáng)本級(jí)財(cái)力和上級(jí)專項(xiàng)資金統(tǒng)籌，加大專項(xiàng)資金整合力度，努力消化增支因素，保障了各項(xiàng)公共支出的基本需要，確保了收支平衡。
采取上述措施后，市本級(jí)財(cái)政支出200.37億元，增長3.0%。主要支出項(xiàng)目完成情況是：
教育支出14.92億元，增長3.6%（如剔除2008年校舍建設(shè)還款等一次性因素，可比增長12.5%）；農(nóng)林水事務(wù)支出17.01億元，增長40.2%；科學(xué)技術(shù)支出5.16億元，增長9.0%。
醫(yī)療衛(wèi)生支出12.71億元，增長59.5%；文化體育與傳媒支出3.72億元，增長46.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出42.11億元，下降3.3%，主要是通過向省借款的方式解決了企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)提標(biāo)補(bǔ)助資金（如剔除此因素，可比增長9.2%）。
環(huán)境保護(hù)支出6.32億元，增長13.7%；交通運(yùn)輸支出8.82億元，增長11.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出29.40億元，增長12.5%，主要是根據(jù)擴(kuò)大政府投資、拉動(dòng)內(nèi)需的要求，加大了節(jié)能減排和城市公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的力度；工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出17.89億元，下降20.3%，主要是根據(jù)國家要求，2009年第二批石油價(jià)格補(bǔ)貼資金在2010年清算，形成不可比因素（如剔除此因素，可比增長17.6%）。
市本級(jí)財(cái)政收支平衡情況是：市本級(jí)財(cái)政收入158.54億元，加上中央對(duì)我市的稅收凈返還9.84億元、地方政府債券收入10億元、上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)撥款和調(diào)入資金以及縣區(qū)上解等65.82億元，扣除對(duì)縣區(qū)轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)補(bǔ)助43.83億元，2009年預(yù)算執(zhí)行的總財(cái)力為200.37億元，與市本級(jí)財(cái)政支出200.37億元相等，實(shí)現(xiàn)了收支平衡。
（三）預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)
1.加強(qiáng)收入征管，財(cái)力規(guī)模不斷擴(kuò)大。2009年初，受國際金融危機(jī)影響，我市企業(yè)稅收貢獻(xiàn)能力下降，財(cái)政收入增速明顯放緩。為確保完成市十四屆人大二次會(huì)議確定的工作任務(wù)，我市深入貫徹落實(shí)中央保增長、擴(kuò)內(nèi)需各項(xiàng)政策，最終經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，地區(qū)生產(chǎn)總值實(shí)現(xiàn)較快增長。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)上，各級(jí)財(cái)稅部門積極采取有效措施，依法加強(qiáng)稅費(fèi)征管，強(qiáng)化收入調(diào)控，堵塞征管漏洞，確保各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收、及時(shí)足額入庫，順利完成了年初的預(yù)算任務(wù)。
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