——2010年2月24日在青島市第十四屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
青島市財(cái)政局局長(zhǎng) 周 安
各位代表：
受市政府委托，現(xiàn)向大會(huì)提交青島市2009年預(yù)算執(zhí)行情況和2010年預(yù)算草案報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2009年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
過去的一年，是進(jìn)入新世紀(jì)以來我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展最為困難的一年，也是1994年分稅制改革以來財(cái)政收支矛盾最為突出的一年。全市上下堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)中央、省市關(guān)于保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定的決策部署，迎難而上，團(tuán)結(jié)協(xié)作，積極作為，有效遏制了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下滑態(tài)勢(shì)。在此基礎(chǔ)上，各級(jí)財(cái)稅部門全面落實(shí)市十四屆人大二次會(huì)議確定的各項(xiàng)預(yù)算及其審議意見，狠抓增收節(jié)支，嚴(yán)格依法理財(cái)，深化財(cái)政改革，全面完成了各項(xiàng)預(yù)算收支任務(wù)，有力地促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。
（一）地方財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況
2009年全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入377億元，增長(zhǎng)10.1%，完成預(yù)算的101.9%。加上中央稅收返還等各項(xiàng)體制結(jié)算收入后，當(dāng)年地方財(cái)政一般預(yù)算財(cái)力413.23億元（含燃油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助15.8億元,下同）。全市一般預(yù)算支出413.18億元，增長(zhǎng)8.7%。收支相抵，結(jié)余493萬元。
2009年市本級(jí)地方財(cái)政一般預(yù)算收入154.6億元，增長(zhǎng)8.1%，完成預(yù)算的100.4%。加上中央稅收返還等各項(xiàng)體制結(jié)算收入后，市本級(jí)地方財(cái)政一般預(yù)算財(cái)力183.73億元，增長(zhǎng)4.7%。市本級(jí)一般預(yù)算支出183.71億元，增長(zhǎng)4.7%。收支相抵，結(jié)余167萬元。
1.2009年市本級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收入具體執(zhí)行情況如下：
（1）稅收收入122.4億元，增長(zhǎng)9.6%。其中：增值稅18.23億元，增長(zhǎng)13.9％；營(yíng)業(yè)稅51.61億元，增長(zhǎng)9.6％；企業(yè)所得稅19.76億元，增長(zhǎng)0.4％；個(gè)人所得稅6.2億元，增長(zhǎng)2.1％；城市維護(hù)建設(shè)稅2.87億元，下降0.9%；房產(chǎn)稅3.94億元，增長(zhǎng)28.7％；印花稅1.53億元，增長(zhǎng)0.9%；城鎮(zhèn)土地使用稅4.51億元，增長(zhǎng)1.5％；土地增值稅3.9億元，增長(zhǎng)2.6％；車船稅0.63億元，增長(zhǎng)41.5％；契稅9.22億元，增長(zhǎng)38.9％。
（2）非稅收入32.2億元，增長(zhǎng)2.6％。其中：專項(xiàng)收入3.14億元，下降4.2%;行政事業(yè)性收費(fèi)收入10.29億元，增長(zhǎng)20%;罰沒收入1.19億元，下降36.9%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入5.31億元，下降41.9%;國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入8.37億元，增長(zhǎng)147.5%;其他收入3.9億元，下降24.1%。
2.2009年市本級(jí)財(cái)政一般預(yù)算支出具體執(zhí)行情況如下：
（1）公共管理支出62.76億元，下降13.5％，完成預(yù)算的93.9%。其中：公共安全支出18.18億元，增長(zhǎng)21.2%；行政事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)36.81億元，下降6.1%。
（2）農(nóng)林水事務(wù)支出8.73億元，增長(zhǎng)21.1％，完成預(yù)算的109.7%。其中：水利專項(xiàng)資金支出1.35億元；庫(kù)區(qū)移民扶持資金支出0.46億元；政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)及畜牧養(yǎng)殖補(bǔ)貼0.68億元；農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼支出0.19億元；農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)配套和四個(gè)百萬畝示范區(qū)建設(shè)支出1.2億元；水資源及海域使用金支出0.68億元；河道維護(hù)費(fèi)支出0.85億元；落實(shí)村書記崗位補(bǔ)貼0.3億元。
（3）教育支出16.79億元，增長(zhǎng)30％，完成預(yù)算的130.1%。其中：教育事業(yè)費(fèi)支出8.1億元，符合法定增長(zhǎng)要求；農(nóng)村義務(wù)教育保障機(jī)制補(bǔ)助1.63億元；對(duì)普通高校、高職及中等職業(yè)學(xué)校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助支出1億元；中小學(xué)校舍改造支出0.6億元；城市義務(wù)教育階段免雜費(fèi)補(bǔ)助支出0.23億元；高校生源地學(xué)生助學(xué)貸款貼息補(bǔ)助支出0.13億元。
（4）科學(xué)技術(shù)支出1.66億元，增長(zhǎng)29.9％，完成預(yù)算的102％。主要用于基礎(chǔ)研究、關(guān)鍵技術(shù)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化和科技成果推廣應(yīng)用等支出。
（5）文化體育與傳媒支出5.25億元，增長(zhǎng)30.8％，完成預(yù)算的102％。其中：承辦十一屆全運(yùn)會(huì)支出0.4億元；文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展及體制改革支出0.7億元；宣傳文化發(fā)展資金支出0.18億元；農(nóng)村文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出0.17億元；對(duì)外宣傳及網(wǎng)絡(luò)文化支出0.2億元。
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出10.94億元，增長(zhǎng)12.3％，完成預(yù)算的134％。其中：促進(jìn)就業(yè)補(bǔ)助支出3.3億元;企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助3.56億元;城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助0.41億元；事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)金補(bǔ)助0.96億元；城鄉(xiāng)居民最低生活保障補(bǔ)助支出1.38億元;殘疾人事業(yè)發(fā)展支出0.44億元。
（7）醫(yī)療衛(wèi)生支出5.68億元，增長(zhǎng)8.1％，完成預(yù)算的110％。其中：市婦兒中心及北部醫(yī)療中心建設(shè)支出3.2億元；農(nóng)村新型合作醫(yī)療補(bǔ)助1.08億元；公共衛(wèi)生防控經(jīng)費(fèi)支出0.12億元；衛(wèi)生科研機(jī)構(gòu)設(shè)備購(gòu)置修繕經(jīng)費(fèi)支出0.2億元。
（8）環(huán)境保護(hù)支出1.69億元，增長(zhǎng)15％，完成預(yù)算的112.8％，主要用于重點(diǎn)污染源污染防治、全市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)管、區(qū)域流域治理、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目補(bǔ)助等。其中：排污費(fèi)支出0.53億元；節(jié)能減排支出0.15億元。
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出20.16億元，增長(zhǎng)31％，完成預(yù)算的110.1％。其中：城市維護(hù)及污水處理等支出4.47億元；農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造支出0.2億元；自來水虧損補(bǔ)貼2.2億元；城市供熱補(bǔ)貼2.5億元。
（10）交通運(yùn)輸支出21.92億元，增長(zhǎng)16.7％，完成預(yù)算的123.6％。其中：取消養(yǎng)路費(fèi)等收費(fèi)后對(duì)交通部門的補(bǔ)助支出15.8億元，主要用于道路修建、養(yǎng)護(hù)、還債等交通建設(shè)方面的支出；公交企業(yè)虧損補(bǔ)貼1.78億元。
（11）扶持企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金1.53億元，與上年持平，完成預(yù)算的100%。其中：老城區(qū)企業(yè)搬遷改造及產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)貸款貼息0.61億元；兌現(xiàn)企業(yè)優(yōu)惠政策資金0.15億元；扶持中小企業(yè)發(fā)展資金0.54億元；重點(diǎn)新產(chǎn)品及技術(shù)中心等扶持資金0.2億元。
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