——2010年1月25日在河南省第十一屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
河南省財(cái)政廳廳長(zhǎng) 錢國玉
各位代表：
我受省人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告河南省2009年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2010年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見。
一、2009年全省財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2009年是新世紀(jì)以來我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展最為困難的一年，也是財(cái)政收支矛盾十分尖銳的一年。在省委的正確領(lǐng)導(dǎo)和省人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)政工作深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策和我省應(yīng)對(duì)危機(jī)的一系列政策措施，切實(shí)加強(qiáng)收入征管，積極爭(zhēng)取中央支持，大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，努力統(tǒng)籌各類資金，為保增長(zhǎng)、保態(tài)勢(shì)、保民生、保穩(wěn)定提供了財(cái)力保障。在國際金融危機(jī)嚴(yán)重沖擊、經(jīng)濟(jì)增速明顯放緩、企業(yè)效益下滑、大規(guī)模實(shí)施結(jié)構(gòu)性減稅政策、財(cái)政減收增支因素突出的情況下，預(yù)算執(zhí)行情況好于預(yù)期。
(一)全省一般預(yù)算收支完成情況
1.全省一般預(yù)算收入完成1126.1億元(快報(bào)數(shù)，下同)，為預(yù)算的104.8%，比上年增長(zhǎng)11.6%，增收117.2億元。
●分級(jí)完成情況
省級(jí)一般預(yù)算收入完成86.4億元，為預(yù)算的110.6%，增長(zhǎng)8.6%，占全省一般預(yù)算收入的7.7%。
省轄市本級(jí)與市轄區(qū)一般預(yù)算收入完成599.8億元，為預(yù)算的104.8%，增長(zhǎng)12.6%，占全省一般預(yù)算收入的53.2%。
縣(市)一般預(yù)算收入完成439.9億元，為預(yù)算的103.8%，增長(zhǎng)10.9%，占全省一般預(yù)算收入的39.1%。
●分項(xiàng)完成情況
全省地方稅收收入完成821.5億元，增長(zhǎng)10.7%，增收79.2億元。其中：增值稅140.8億元，下降8.5%;營業(yè)稅252.8億元,增長(zhǎng)20.6%;企業(yè)所得稅114.7億元,下降1.8%。稅收占一般預(yù)算收入比重為73%。
全省非稅收入完成304.6億元，增長(zhǎng)14.2%，增收38億元。
2.全省一般預(yù)算支出完成2902.6億元。 在完成一般預(yù)算收入1126.1億元的基礎(chǔ)上，中央對(duì)我省各項(xiàng)補(bǔ)助1744.2億元,地方政府債券收入88億元，加上預(yù)算外調(diào)入資金、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，減去上解中央支出，全省調(diào)整支出預(yù)算2997.2億元，實(shí)際支出2902.6億元，為調(diào)整預(yù)算的96.8%，增長(zhǎng)27.2%，增支621億元;扣除發(fā)行地方政府債券、燃油稅費(fèi)改革等不可比因素，增長(zhǎng)18.2%，增支416億元。
●分級(jí)完成情況
省級(jí)一般預(yù)算支出完成545.6億元，為調(diào)整預(yù)算的94.8%，增長(zhǎng)29%，扣除發(fā)行地方政府債券、燃油稅費(fèi)改革等不可比因素,增長(zhǎng)14.9%，省級(jí)支出占全省一般預(yù)算支出的18.8%。
省轄市本級(jí)與市轄區(qū)一般預(yù)算支出完成939.9億元，增長(zhǎng)24.7%，占全省一般預(yù)算支出的32.4%。
縣(市)一般預(yù)算支出完成1417.1億元，增長(zhǎng)28.2%,占全省一般預(yù)算支出的48.8%。
●主要支出完成情況
教育支出完成524.1億元，增長(zhǎng)18%;
科技支出完成34.7億元，增長(zhǎng)13.9%;
農(nóng)業(yè)支出完成360.1億元，增長(zhǎng)35.2%;
文化體育與傳媒支出完成57.7億元，增長(zhǎng)39.1%;
社會(huì)保障與就業(yè)支出完成402.9億元，增長(zhǎng)22%;
醫(yī)療衛(wèi)生支出完成220億元，增長(zhǎng)51.2%;
環(huán)境保護(hù)支出完成91.7億元，增長(zhǎng)20.9%;
一般公共服務(wù)支出完成460.7億元，增長(zhǎng)14.8%;
公共安全支出完成167億元，增長(zhǎng)20%。
3.基金和預(yù)算外資金收支情況。全省基金預(yù)算收入462.7億元，增長(zhǎng)30.4%;基金預(yù)算支出442.4億元，增長(zhǎng)27.2%。省級(jí)基金預(yù)算收入50.5億元，基金預(yù)算支出9.7億元，主要是土地有償使用收入等大部分補(bǔ)助市縣，支出反映在市縣。
全省預(yù)算外資金收入280.1億元，支出266.9億元。省級(jí)預(yù)算外收入135.1億元，支出129.9億元。
省級(jí)收入比年初預(yù)算超收8.3億元，主要是非稅收入和政策性列收列支稅收項(xiàng)目。市縣增值稅、企業(yè)所得稅未達(dá)到年初預(yù)期增長(zhǎng)目標(biāo)，省級(jí)分成收入相應(yīng)減少，可統(tǒng)籌財(cái)力比年初預(yù)算有一定短收。執(zhí)行中嚴(yán)格控制一般性追加，統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外資金，加強(qiáng)專項(xiàng)資金整合，確保了預(yù)算正常執(zhí)行。省級(jí)財(cái)力缺口擬通過爭(zhēng)取中央補(bǔ)助、調(diào)入資金等途徑彌補(bǔ)。目前正在匯編收支決算，待與中央結(jié)算后，及時(shí)向省人大常委會(huì)報(bào)告省級(jí)和全省財(cái)政平衡等情況。
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