——2010年1月27日在廣西壯族自治區(qū)第十一屆人民代表大會第三次會議上
自治區(qū)財政廳
各位代表：
受自治區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將全區(qū)與自治區(qū)本級2009年預算執(zhí)行情況和2010年預算草案提請自治區(qū)十一屆人大三次會議審議，并請自治區(qū)政協(xié)委員和其他同志提出意見。
一、關于2009年全區(qū)與自治區(qū)本級預算執(zhí)行情況
2009年是進入新世紀以來我國經(jīng)濟社會發(fā)展最為困難的一年，也是財政收支矛盾十分尖銳的一年。面對國際金融危機的嚴重沖擊、經(jīng)濟運行出現(xiàn)的多種困難、企業(yè)效益下滑、大規(guī)模實施結(jié)構(gòu)性減稅政策等帶來的嚴峻挑戰(zhàn)，在自治區(qū)黨委的正確領導下，全區(qū)各級財政部門按照中央和自治區(qū)的決策部署，緊緊圍繞服務改革發(fā)展穩(wěn)定大局，迎難而上，團結(jié)協(xié)作，頑強拼搏，努力工作，按照“非常辦法、非常措施、非常力度、非常政策”抓工作的要求，充分發(fā)揮財政職能作用，扎實實施積極的財政政策，為實現(xiàn)保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生做出了積極的貢獻。同時，切實加強財政管理，合理把握改革實施力度和節(jié)奏，積極防范和控制財政風險，大力推動財政自身改革和發(fā)展，使全區(qū)財政工作取得明顯的成效，圓滿地完成了自治區(qū)十一屆人大二次會議確定的各項財政收支計劃，全區(qū)預算執(zhí)行情況總體良好。
（一）2009年全區(qū)預算執(zhí)行情況
全區(qū)財政總收入1884.11億元，財政總支出1613.41億元，收入和支出相抵，年終滾存結(jié)余270.70億元，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的專款214.13億元，當年全區(qū)財政收大于支56.57億元。
全區(qū)財政總收入的構(gòu)成為：（1）一般預算收入620.83億元，完成預算的111.1% ，增長19.8%（按照財政部統(tǒng)一口徑計算，全區(qū)經(jīng)常性財政收入比上年增長8%）。（2）轉(zhuǎn)移性收入1198.28億元，其中：上級補助收入991.04億元，2008年結(jié)轉(zhuǎn)到2009年繼續(xù)使用的各項專款和結(jié)余收入207.24億元。（3）地方政府債券收入65億元。
（注：2009年全區(qū)組織的財政收入完成966.89億元，完成年初計劃的103.2%，比上年增長14.7%。）
全區(qū)一般預算收入中，稅收收入417.67億元,比上年增收71.18億元,增長20.5%;非稅收入203.16億元,比上年增收31.23億元,增長18.2%。為了完成年度財政收入任務，全區(qū)財稅部門付出了艱辛的努力。由于受國際金融危機影響，企業(yè)效益下滑，財政增收空間有限；同時，實施積極財政政策、結(jié)構(gòu)性減稅及各項促進經(jīng)濟發(fā)展的優(yōu)惠措施對財政增收的影響也較大。據(jù)統(tǒng)計，2009年全區(qū)政策性減收約80億元，包括增值稅轉(zhuǎn)型改革和稅率調(diào)整減收約50億元，營業(yè)稅稅收政策調(diào)整減收4.3億元，實施財稅優(yōu)惠政策促進廣西北部灣經(jīng)濟區(qū)發(fā)展影響企業(yè)所得稅減收約13億元，個人所得稅起征點提高及對儲蓄存款利息所得免征個人所得稅翹尾影響減收4.6億元，開征燃油稅停征交通專項收入減收2.2億元，全國統(tǒng)一取消和停止征收100項行政事業(yè)性收費及工商部門集貿(mào)市場管理費及個體工商戶管理費停征翹尾影響等減收4.85億元。
全區(qū)財政總支出中，一般預算支出1606.25億元，完成預算的88.2%，增長23.8%；上解支出7.16億元。各主要支出項目完成情況：教育290.44億元，完成預算的92.0%,增長15.6%；科學技術17.76億元，完成預算的91.9%,增長9.6%;社會保障和就業(yè)202.04億元，完成預算的86.4%,增長56.6%；醫(yī)療衛(wèi)生110.49億元，完成預算的86.0%,增長40.3%；農(nóng)林水事務208.66億元，完成預算的87.6%,增長49.7%。農(nóng)業(yè)、教育、科技支出增長均高于全區(qū)經(jīng)常性財政收入增長8%的幅度。
此外，全區(qū)基金預算收入409.83億元，基金預算支出279.51億元。收支相抵后，全區(qū)基金預算滾存結(jié)余130.32億元。
（二）2009年自治區(qū)本級預算執(zhí)行情況
本級財政總收入1297.18億元，財政總支出1254.90億元，收入和支出相抵，年終滾存結(jié)余42.28億元，扣除結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)使用的專款41.13億元，自治區(qū)本級當年財政收大于支1.15億元。
本級財政總收入的構(gòu)成為：（1）一般預算收入152.38億元，完成預算的101.2%，增長11.2%（按照財政部統(tǒng)一口徑計算，本級經(jīng)常性財政收入比上年增長7%）。（2）轉(zhuǎn)移性收入1079.80億元，其中：上級補助收入991.04億元，下級上解收入30.86億元，2008年結(jié)轉(zhuǎn)到2009年繼續(xù)使用的各項專款和結(jié)余收入57.90億元。（3）地方政府債券收入65億元（根據(jù)財政部有關規(guī)定，地方政府債券收入全部在自治區(qū)本級預算反映）。
自治區(qū)本級總支出中，一般預算支出373.50億元，完成預算的90.1%，比上年增長10.4%；上解上級支出7.16億元，補助下級支出823.24億元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸支出51億元。
各主要支出項目完成情況：教育41.92億元，完成預算93.4%，增長7.2%，扣除2009年中央安排并由自治區(qū)統(tǒng)一采購和支付的免費教科書經(jīng)費較2008年減少1.43億元因素后，按可比口徑計算比上年增長11.3%；科學技術9.23億元，完成預算91.7%，增長10.3%;社會保障和就業(yè)56.76億元，完成預算93.5%，增長229.0%，主要是2009年實行養(yǎng)老保險省級統(tǒng)籌安排支出42億元（2008年該項支出僅為4.1億元），以及安排河池華錫長坡礦業(yè)有限責任公司政策性破產(chǎn)補助2.26億元；醫(yī)療衛(wèi)生18.73億元，完成預算84.7%，增長31.8%；農(nóng)林水事務58.98億元，完成預算89.9%，增長44.3%；交通運輸50.54億元，完成預算91.3%，增長38.1%。農(nóng)業(yè)、教育、科技支出增長均高于本級經(jīng)常性財政收入增長7%的幅度。
此外，自治區(qū)本級基金預算收入112.53億元，基金預算支出70.53億元。收支相抵后，基金預算滾存結(jié)余42.0億元。
